2020年度预算公开情况自查统计表
| 附件 | ||||||||
| 2020年度预算公开情况自查统计表 | ||||||||
| 2020年度部门预算公开情况自查统计表 | |||
| 部门（单位）名称： 根河市财政局 部门代码：008001 级次：一级 | |||
| 2020年度部门预算公开统计内容 | 是/否 | ||
| 内容完整性 | 部门主要职责及机构设置情况 | 是 | |
| 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 | 是 | ||
| 预算收支增减变化情况说明 | 是 | ||
| 机关运行经费安排情况说明 | 是 | ||
| 政府采购安排情况说明 | 是 | ||
| 对专业性较强的名词进行解释 | 是 | ||
| 国有资产占用情况说明 | 是 | ||
| 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 | 是 | ||
| 部门收支总表 | 是 | ||
| 部门收入总表 | 是 | ||
| 部门支出总表 | 是 | ||
| 财政拨款收支总表 | 是 | ||
| 一般公共预算支出表 | 是 | ||
| 一般公共预算基本支出表 | 是 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | 是 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | 是 | ||
| 细化程度 | 一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目 | 是 | |
| 一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | 是 | ||
| “三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 | 是 | ||
| “公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 | 是 | ||
| 及时性 | 在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开 | 是 | |
| 财政部门尚未批复 | 否 | ||
| 财政部门已批复未公开 | 否 | ||
| 公开方式 | 部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开 | 是 | |
| 在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开 | 是 | ||
| 对在统一平台公开的预算编制目录 | 是 | ||
| 目录 |
| 一、财政拨款收支预算总表 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 三、基本支出表 |
| 四、收支总表 |
| 五、收入预算总表 |
| 六、支出预算总表 |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出表 |
| 八、三公经费预算表 |
| 九、政府采购表 |
| 十、根河市政府购买服务计划表 |
| 十一、部门预算基本情况表 |
| 表1 | |||||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目（性质） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 | 696.27 | 一、一般公共服务支出 | 683.66 | 一、基本支出 | 655.27 | 0.00 | |
| 1、根河市本级安排 | 696.27 | 二、外交支出 | 人员经费 | 619.50 | |||
| 其中：纳入预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 35.77 | ||||
| 2、上级提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 212.00 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | |||||
| 1、根河市本级安排 | 六、科学技术支出 | ||||||
| 2、上级提前下达专项资金 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 95.05 | ||||||
| 九、卫生健康支出 | 36.98 | ||||||
| 十、节能环保支出 | |||||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||||
| 十二、农林水支出 | |||||||
| 十三、交通运输支出 | |||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||||
| 十六、金融支出 | |||||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
| 十九、住房保障支出 | 51.58 | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 二十二、预备费 | |||||||
| 本年收入合计 | 696.27 | 二十三、其他支出 | |||||
| 三、上年结转 | 171.00 | 二十四、债务付息支出 | |||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 171.00 | 二十五、债务发行费用支出 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | |||||||
| 本年支出合计 | 867.27 | 0.00 | 本年支出合计 | 867.27 | 0.00 | ||
| 结转下年 | 结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 867.27 | 支出总计 | 867.27 | 0.00 | 支出总计 | 867.27 | 0.00 |
| 表2 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 功能科目分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | |||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | |
| 合 计 | 696.27 | 655.27 | 41.00 | |||
| 一般公共预算支出 | 696.27 | 655.27 | 41 | |||
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 512.66 | 471.66 | 41 | ||
| 06 | 财政事务 | 512.66 | 471.66 | 41 | ||
| 01 | 行政运行 | 512.66 | 471.66 | 41 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.05 | 95.05 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 95.05 | 95.05 | |||
| 01 | 行政单位离退休 | 30.40 | 30.4 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.66 | 64.66 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.98 | 36.98 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.98 | 36.98 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 36.98 | 36.98 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 51.58 | 51.58 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 51.58 | 51.58 | |||
| 01 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | |||
| 表3 | |||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 基本支出 | ||
| 类 | 款 | 科目名称 | |
| ** | ** | ** | 1 |
| 合 计 | 619.50 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 589.11 | |
| 01 | 基本工资 | 429.81 | |
| 02 | 津贴补贴 | 5.23 | |
| 03 | 奖金 | ||
| 07 | 绩效工资 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.51 | |
| 09 | 职业年金缴费 | ||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.98 | |
| 13 | 住房公积金 | 51.58 | |
| 99 | 其他工资福利支出 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 35.77 | |
| 01 | 办公费 | 2.7 | |
| 02 | 印刷费 | 0.8 | |
| 06 | 电费 | 2.05 | |
| 07 | 邮电费 | 2.5 | |
| 08 | 取暖费 | 21.77 | |
| 11 | 差旅费 | 3.2 | |
| 28 | 工会经费 | 2.75 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.39 | |
| 01 | 离休费 | 23.67 | |
| 02 | 退休费 | 6.15 | |
| 05 | 生活补助 | 0.57 | |
| 表4 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目（性质） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 696.27 | 一、一般公共服务支出 | 683.66 | 一、基本支出 | 655.27 |
| 1、根河市本级安排 | 696.27 | 二、外交支出 | 人员经费 | 619.50 | |
| 其中：纳入预算管理的非税收入 | 三、国防支出 | 公用经费 | 35.77 | ||
| 2、上级提前下达专项资金 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 212.00 | ||
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 三、经营费用 | ||
| 1、根河市本级安排 | 六、科学技术支出 | 四、上缴上级支出 | |||
| 2、上级提前下达专项资金 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||
| 三、事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | 95.05 | 六、其他费用 | ||
| 其中：纳入专户管理的教育收费收入 | 九、卫生健康支出 | 36.98 | |||
| 四、经营收入 | 十、节能环保支出 | ||||
| 五、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | ||||
| 六、上级单位补助收入 | 十二、农林水支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 十三、交通运输支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 51.58 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 本年收入合计 | 696.27 | 二十三、其他支出 | |||
| 八、上年结转 | 171.00 | 二十四、债务付息支出 | 本年支出合计 | 867.27 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 二十五、债务发行费用支出 | 六、结转下年 | |||
| 政府性基金预算拨款 | |||||
| 事业收入（含教育收费） | 本年支出合计 | 867.27 | |||
| 其他资金 | 结转下年 | ||||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 收入总计 | 867.27 | 支出总计 | 867.27 | 支出总计 | 867.27 |
| 表5 | ||||||||||||||
| 部门收入预算总表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 预算数 | 其中：教育收费收入 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 合 计 | 867.27 | 171.00 | 696.27 | |||||||||||
| 一般公共预算支出 | 867.27 | 171.0 | 696.27 | |||||||||||
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 683.66 | 171 | 512.66 | ||||||||||
| 06 | 财政事务 | 683.66 | 171 | 512.66 | ||||||||||
| 01 | 行政运行 | 683.66 | 171 | 512.66 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.05 | 95.05 | |||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 95.05 | 95.05 | |||||||||||
| 01 | 行政单位离退休 | 30.40 | 30.4 | |||||||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.66 | 64.66 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.98 | 36.98 | |||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.98 | 36.98 | |||||||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 36.98 | 36.98 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 51.58 | 51.58 | |||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 51.58 | 51.58 | |||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | |||||||||||
| 表6 | ||||||||||
| 部门支出预算总表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他费用 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 867.27 | 655.27 | 212.00 | |||||||
| 一般公共预算支出 | 867.27 | 655.27 | 212.00 | |||||||
| 201 | 一、一般公共服务支出 | 683.66 | 471.66 | 212 | ||||||
| 06 | 财政事务 | 683.66 | 471.66 | 212 | ||||||
| 01 | 行政运行 | 683.66 | 471.66 | 212 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.05 | 95.05 | |||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 95.05 | 95.05 | |||||||
| 01 | 行政单位离退休 | 30.40 | 30.4 | |||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.66 | 64.66 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 36.98 | 36.98 | |||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.98 | 36.98 | |||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 36.98 | 36.98 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 51.58 | 51.58 | |||||||
| 02 | 住房改革支出 | 51.58 | 51.58 | |||||||
| 01 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | |||||||
| 表7 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 | |||
| 类 | 款 | 项 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 0.00 | |||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||
| 07 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0.00 | ||||
| 01 | 资助国产影片放映 | 0.00 | ||||
| 02 | 资助影院建设 | 0.00 | ||||
| 03 | 资助少数民族语电影译制 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | ||||
| … | … | … | ……… | 0.00 | ||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| 表8 | |||||||||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 本年预算数 | 本年预算比上年预算增减情况 | 本年预算比上年执行数增减情况 | ||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 1、因公出国境费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2、公务接待费 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 5.70 | 5.70 | 5.62 | 5.62 | 5.61 | 5.61 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | |||
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 表9 | |||||||||||||||||||||||||
| 政 府 采 购 表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位名称： | 根河市司法局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 项目 | 资金来源 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转、结余 | |||||||||||||||||
| 采购项目 | 合计 | 公共财政拨款（补助） | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 其中：纳入专户管理的教育收费收入 | 经营收入 | 合计 | 公共财政拨款（补助）结转 | 预算单位结转结余 | 经营结转 | |||||||||||||||
| 小计 | 公共财政拨款 （补助） | 专项收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级预下达 | 小计（拨款） | 公共财政拨款（补助）结转 | 预算单位公共预算财政拨款结转结余 | 上年专项收入结转 | 小计（基金） | 政府性基金预算财政拨款结转 | 预算单位政府性基金结转结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 根河市财政局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 财政专项资金（项目）绩效目标预算执行情况表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 专项（项目）名称 | |||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | ||||||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年预计执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | |||||||
| 其中：中央补助 | |||||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 （包括结转结余） | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年预计完成情况 | |||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年预计完成值 | 备注 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | ||||||
| 质量指标 | |||||||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| …… | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||
| 社会效益 指标 | |||||||
| 生态效益 指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ||||||
| …… | |||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
| 注：资金使用单位按项目填报。 | |||||||
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