-根河市教育体育局

根河市教育体育局

2019年部门预算公开报告

2019年 3 月21  日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、政府购买服务情况

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务计划表

十一、部门预算基本信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根河市教育体育局是根河市人民政府主管教育体育的综合   部门。

（二）部门主要职责

依据市政府下发你单位的"关于印发根河市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知"中的"主要职责"全文表述。

（一）贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市有关教育体育工作、发展科学技术的方针、政策和法律、法规，研究制定全市教育体育发展规划、科技发展战略和科技促进经济与社会发展的工作计划，并组织实施。

（二）会同有关部门协调、管理各项教育体育经费；研究制定筹措教育体育经费投资的管理制度和办法；监督教育体育经费的投入和使用；按有关规定管理国内外对全市的教育体育援助资金和贷款；负责全市教育体育事业及经费的统计和分析。

（三）统筹管理和指导全市的基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、幼儿教育、教师教育以及其他各类教育事业；指导标准化学校建设；指导本市各类教育的教育教学改革；研究提出布局和结构调整的意见。

    （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

    （五）指导并组织教育督导工作。负责各中小学、幼儿园教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量检测工作，发布教育督导结果。

（六）指导职业教育的发展与改革，按职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导职业学校组织实施；指导职业教育、职工教育、社区教育及其他成人教育。

（七）统筹协调和指导民族教育工作，负责落实民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；指导民族中小学教育教学工作和师资队伍建设。

    （八）指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防、安全教育等工作；组织编写乡土教材；指导教科研、电化教育、教学仪器装备和实验教学等工作；推动现代教育技术发展。

    （九）指导学校教师、中小学校长、幼儿园园长和教育行政干部队伍的建设工作；负责组织本市学校教师、校长、园长继续教育工作；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定。

（十）负责组织管理全市各类教育的招生、考试、录取工作。负责开展普通高校、中等职业学校学生助学工作。

    （十一）贯彻落实国家和自治区关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用。

（十二）发展群众体育运动，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十三）发展竞技体育运动，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，组织开展反兴奋剂工作。

（十四）负责组织、承办各级综合性体育比赛及各类单项比赛；管理全市性比赛和裁判员队伍，指导业余训练工作；积极开展对外体育合作与交流。

（十五）发展青少年体育运动，指导和推进青少年体育工作。

(十六) 拟定体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市体育彩票销售管理。

（十七）组织指导体育宣传教育、体育科研和全市性体育社团的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，根河市教育部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）根河市教育部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有30家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为29家，人员基本情况，编制2027、实有2136、离退休984等。

（二）根河市教育局所属单位设置及人员情况

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算29,661.23万元，比2018年预算增加4,271.22万元，增长16.82%，增加主要是由于个人经费。支出预算29,661.23万元，比2018年预算增加4,271.22万元，增长16.82 %，增加主要是由于增加主要是由于个人经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入29,661.23万元，其中：一般公共预算拨款收入   29,015.23万元，占比97.82 %；政府性基金预算拨款收入9万元，占比0.03%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出29,661.23万元，其中：基本支出28,893.23万元，占比97.44 %；项目支出957万元，占比2.56%； 

主要用于教育人员工资支出、对个人家庭补助支出方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算29,661.23万元，包括：一般公共预算财政拨款29,015.23万元，政府性基金预算财政拨款9万元，上年结转5万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类21849.21万元，比上年预算数增加387.84万元。主要用于教育人员工资支出、对个人家庭补助支出。

2、社会保障和就业类3467.69万元，比上年预算数减少681.12万元。主要用于离退休人员经费减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年没有安排政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.52万元，比上年预算（减少）2.25万元，下降47.00%；本年预算比上年执行数减少0.41  万元，下降9.48%。其中：

1、公务接待费1.5万元，比上年预算数减少0.01万元，下降0.67%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长0%。

2、公务用车运行维护费3.18万元，本年预算比上年预算减少1.09万元，下降25.53 %，比上年执行数减少0.49万元，下降13.35%。增加（减少）主要是由于加大力度减少公务用车的使用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算733.55万元，比上年增加71.79万元，增长10.85%。主要原因是办公费、差旅费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额568.82万元，政府采购服务预算568.82万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆5辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年项目支出预算绩效目标填报情况

五、政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算568.82万元，有增减变动情况。

减少了112.18万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹树良        联系电话：3931369

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。