-根河市应急管理局

根河市应急管理局

2019年部门预算公开报告

2019年3月21日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、政府购买服务情况

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务计划表

十一、部门预算基本信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根河市安全生产监督管理局是根河市人民政府主管安全生产的综合行政部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市关于安全生产方面的法律法规和措施办法，并组织实施；分析和预测全市安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督、检查、指导协调市有关部门和各乡镇人民政府、办事处的安全生产工作；制定和分解落实全市安全生产控制考核目标，并监督执行。

3、负责发布安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法工作；根据市人民政府授权，依法组织一般事故、瞒报事故的调查处理和办理结案工作。监督执行事故查处和责任追究落实情况，指导全市安全生产应急救援工作。

4、依法承担非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山安全生产工作。

5、组织、指导安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格考核工作（煤矿矿长安全资格除外）。

6、承担工矿商贸企业安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

7、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

8、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

9、指导、协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

10、承担市安全生产委员会办公室日常工作。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，根河市安全生产监督管理局部门预算包括：本级预算。

（一）根河市安全生产监督管理局机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

1、机构情况，根河市安全生产监督管理局为一级行政单位。机构编制数22个。其中：行政编制9人 参公编制13人。

2．人员情况，在岗职工19人，其中:公务员8人（含机关工勤1人）、参公人员11人（含事业3人）、退休人员4人。

（二）根河市安全生产监督管理局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无二级预算单位。

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算215.12万元，比2018年预算增加51.65万元，增长31.6%，增加主要是由于2018年增资、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增多，职工缴纳养老保险。

支出预算215.12万元，比2018年预算增加51.65万元，增长31.6%，增加主要是由于2018年增资、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增多，职工缴纳养老保险。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入215.12万元，其中：一般公共预算拨款收入215.12万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入 0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；，其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额  0.00万元，占比0.00%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出215.12万元，其中：基本支出215.12万元，占比100%；项目支出0.00万元，占比0.00%；事业单位经营支出 0.00万元，占比0.00%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算215.12万元，包括：一般公共预算财政拨款215.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.灾害防治及应急管理类156.56万元，比上年预算数增加31.49万元。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

2、社会保障和就业类28.77万元，比上年预算数增加13.68万元。主要用于离退休人员经费支出，机关单位养老保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育类12.42万元，比上年预算数增加2.65万元。主要用于医疗保险经费支出。

4、住房保障类17.37万元，比上年预算数增加3.83万元。主要用于住房公积金经费支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年，我单位“三公”经费支出预算2.96万元，比上年2.97万元减少0.01万元，下降14.29%。其中：

1. 因公出国(境)费用0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
    2.公务接待费0.06万元，比上年预算数0.07减少0.01万元，下降14.29%，主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
    3.公务用车购置及运行维护费2.9万元，比上年预算2.9万元增加0.00万元，增长0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，比上年增长0.00%，与上年持平；公务用车运行维护2.9万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%,与上年持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019年，我单位机关运行经费预算5.60万元，比上年6.68万元减少1.08万元，下降16.17%。主要包括以下支出：办公费0.7万元、邮电费0.4万元、差旅费0.61万元、培训费0.00万元、工会经费0.93万元、福利费0.00万元、公务用车维护费2.9万元、其他交通费0.00万元、其他0.06万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算   0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算   0.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

本单位2019年无重点项目预算，无须设置绩效目标。

五、政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李铭玮   联系电话：0470-5220755

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表。