根河市红十字会2018年部门预算公开报告
根河市红十字会
2018年部门预算公开报告
二〇一八年四月六日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
根河市红十字会是根河市人民政府领导下的参公事业单位。
（二）部门主要职责
宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，编制红十字事业发展规划计划，工作安排，提出建议，决定后组织落实，贯彻执行，救助在自然灾害和突发事件中的伤病人员及其他受害者。普及卫生救护知识，实施初级卫生救护训练，参加国际人道主义援助工作，承担上级红十字会和政府委托事宜。
二、部门预算单位构成
（一）根河市红十字会机构及人员基本情况
根河市红十字会是独立核算的一级预算单位，无下属三级单位，正科级参公单位，编制6名,实有人数5人，其中：会长1人，副会长1人，财务人员1人，组宣1人，主任科员1人。
（二）根河市红十字会单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
根河市XX局 | 财政拨款的行政单位 | |
1 | 根河市红十字会 | 参照公务员法管理的事业单位 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 41.78 万元，比2017年预算增加5.42 万元，增长12.97 %，增加主要是由于人员工资变动所致。
支出预算 41.78 万元，比2017年预算增加5.42 万元，增长12.97 %，增加主要原因是人员工资变动所致。
。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入 41.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入41.78 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比 %；事业单位经营收入0 万元，占比 %；，其他收入 0 万元，占比 %；上年结转 0 万元，占比 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 %。
…………………………………
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 41.78 万元，其中：基本支出 41.78 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 %；事业单位经营支出0 万元，占比 %。
主要用于机构运转方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 41.78 万元，包括：一般公共预算财政拨款 41.78 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加0 万元。增加主要原因......。
2、社会保障和就业类 35.11 万元，比上年预算数增加 4.46万元。 主要用于机构运转支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0.4 万元，比上年（减少） 0.55万元，（下降） 57.89 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。增加（减少）主要是由于……。减少的主要原因为，按照相关文件精神厉行节约能耗的原则，降低了公车运行维护费的支出。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 %。
3、公务用车购置及运行维护费 0.4 万元，比上年预算（减少）0.55 万元，（下降） 57.89 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %；公务用车运行维护费 0.4 万元，比上年预算（减少）0.55 万元，（下降）57.89 %。（减少）减少的主要原因为，按照相关文件精神厉行节约能耗的原则，降低了公车运行维护费的支出。
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第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我单位运行经费财政拨款预算 41.78 万元，比上年增加5.42 万元，增长14.9 %。主要原因是人员工资变动所致。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
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三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
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四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，我单位没有重点项目预算的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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