-阿龙山镇

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）部门职能

根河市阿龙山镇人民政府是根河市人民政府主管阿龙山镇党委、政府的综合管理部门。

（二）部门主要职责

党委

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本级经济建设和社会发展的重大问题。

2、领导、监督本级政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规正确行使职权。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。

4、领导本级社会主义政治文明、物质文明、精神文明和社会文明，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作。

5、负责党代会、人代会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织本级人大代表、政协委员发挥参政议政作用；协助市民人民武装部工作。

6上级党委交办的其他工作。

政府

1、贯彻执行党和国家在林区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署，落实本级单位、人大关于政府工作的决策。

2、加强对林区经济工作的管理和组织协调，推进林区结构调整，加快农牧业产业化进程，引领林区劳动力向城镇和二、三产业转移，促进林区经济健康发展。

3、保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

5、依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及相关规定，加强对社区工作的指导，充分发挥社区居民委员会自治组织的作用，调动居委会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

6、改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务环境、生活环境。

7、协调与上级各业务部门的关系，推进本行政区域各项事业的快速发展。

8、办理上级政府、同级党委交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

（一）根河市阿龙山镇人民政府机构及人员基本情况

根据上述职能，阿龙山镇党委、政府内设机构为三个综合办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，我单位无下设独立核算机构。

1 人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）编制情况

阿龙山镇人民政府核定人员编制共56名，其中行政编33名（包括工勤编3人），事业编20人。

（2）人员情况、包括当年变动情况及原因

2018年年末在职人员49人，其中行政人员27人，事业人员22人，退休人员28人，年末实有人员77人。2018年在职人员比上年44人增加5人其中（新考入公务员3人、小教大专2人）。退休人员与上年26人增加2人。

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

今年以来，在根河市委、市政府的正确领导下，我镇深入贯彻党的十九大、以科学发展观统领我镇工作全局，牢牢把握发展第一要务，不断提升产业水平，做大做强优势产业，各项目标任务进展顺利，实现了社会和谐稳定，经济稳步发展。1、接续产业稳步发展 2、特色种植产业健康发展 3、森林生态旅游有所突破 4、城镇建设新进展 5、社会各项事业和谐发展 6、扎实开展“两学一做”，进一步巩固群众路线教育实践活动成果 7、深入开展和谐龙山创建，社会事业健康发展。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

预算安排情况：2018年预算安排收入5604630.00元，其中个人经费：5079318.00元，公用经费480312.00元，专项经费45000.00元。财政拨款收入占部门总收入的100%，。增加原因为人员增资，信访工作的开展、防火工作、人大及政府换届工作开展而增加的办公经费，党组织为民服务、社区建设以及文化站建设等项目的开展。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计10186233.09元，其中：本年收入合计10186233.09元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余381922.28元；支出总计10127458.96元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计增加202.4万元，增长32.5%；支出总计增加202.4万元，增长32.5%。主要原因：人员增资，信访工作的开展、防火工作开展而增加的办公经费，党组织为民服务、社区建设以及文化站建设等项目的开展。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计10186233.09元，其中：财政拨款收入10186233.09元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计10127458.96元，其中：基本支出2821268.46元，项目支出2633902.72元，基本支出占总支出的77%，项目支出占总支出的23%。其中工资福利支出6077948.34元，占总支出的61%；商品和服务支出2622414.22元，占总支出的30%；对个人和家庭的补助889095元，占总支出的10%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计10186233.09元，其中：年初结转和结余381922.28元；支出总计10127458.96元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入增加3212349.09元，增长32%；支出增加54373258.82元，增长53.7%。主要原因：人员增资，信访工作的开展、防火工作开展而增加的办公经费，党组织为民服务、社区建设以及文化站建设等项目的开展。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计10127458.96元，其中：基本支出7493556.24元，占74%；项目支出2633902.72元，占26%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7493556.24元，其中：人员经费3256853.50元，主要包括：基本工资1473661.45元，津贴补贴3339328.17元，奖金28071.88元，机关事业单位基本养老保险费602925.26元，其他社会保障缴费18924.19元，医疗费259655.69元，住房公积金355327.70元。较上年增加主要原因是：本年度工资福利支出、商品和服务支出较上年增加。商品和服务支出526521.00元，主要包括：办公费86356.31元，手续费698.40元，电费19227.39元，邮电费13935.75元，取暖费222710.00元，物业管理费720.00元，差旅费77525.00元，维修（护）费5800.00元，培训费2880.00元，公务接待费55795.00元，工会经费9363.70元，公务用车运行维护费32220.45元，较上年增加主要原因是：本年度办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费其他交通费用较上年增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为107000元，支出决算为88015.45元，完成预算的86.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32222.45元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为55795.00元，完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位大力压缩公务接待次数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出88015.45元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32222.45元，占37%；公务接待费支出55795.00元，占63%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出32222.45元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出32222.45元，用于单位日常使用，车均运维费0.98万元，较上年减少0.05万元，主要原因是我单位压缩公车使用次数，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出55795元。其中：国内公务接待费55795.00元，接待200批次，共接待1,000人次。主要用于一是上级领导检查用餐；二是单位职工加班用餐。

（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

我单位无政府性基金预算及收支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算48.03万元，比上年减少4.5万元，减少10%。 主要包括以下支出：办公费6.34万元、邮电费1.4万元、差旅费6.8万元、培训费0.55万元、工会经费0.94万元、公务用车维护费5.2万元、其他26.8万元。

（二）、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额145万元，其中：政府采购货物总额 142万元。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆2辆， 其中：一般公务用

2辆。房屋面积共2787平方米，其中：办公用房2036平方米、业务用房300平米、其他用房451平方米。

（四）、预算绩效管理工作开展情况

我单位2018年有文化站专项项目，预算金额4.5万元，申请此专项是为了丰富我镇文化娱乐水平，开展文化娱乐活动。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李秀杰   联系电话：0470-5352114