中国共产党根河市纪律检查委员会 2025年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
第四部分 | 名词解释 |
第五部分 | 预算公开联系方式及信息反馈渠道 |
第六部分 | 2025年部门预算公开表 |
表1.收支总表
表2.收入总表
表3.支出总表
表4.财政拨款收支总表
表5.一般公共预算支出表
表6.一般公共预算基本支出表
表7.一般公共预算“三公”经费支出表 表8.政府性基金预算支出表
表9.国有资本经营预算支出表 表10.部门项目支出
表11.项目绩效目标表 表12.政府采购预算表
第 一 部分 部 门 概 况
一、主要职能
( 一)部门职能
内蒙古自治区中国共产党根河市纪律检查委员会是负责根 河市党的纪律检查工作的专责机关，履行监督、执纪、问责职责， 受根河市委和呼伦贝尔市纪委的双重领导。根河市监察委员会是 行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责，由 根河市人民代表大会产生，对根河市人民代表大会及其常务委员 会和呼伦贝尔市监察委员会负责，并接受监督。
(二)部门主要职责
根河市纪委、根河市监委是中国共产党统一领导下的反腐败 工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工 作机构、两个机关名称。
二 、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区中国共产党根河市纪律检 查委员会部门预算包括：本级预算。
(一)内蒙古自治区中国共产党根河市纪律检查委员会机构 及人员基本情况
内蒙古自治区中国共产党根河市纪律检查委员会及下设独 立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公 务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益 二类事业单位0家。
人员基本情况：行政编制67人、事业编制10;行政编制实
有人员61人、事业编制实有人员12人；退休人员29人。
(二)内蒙古自治区中国共产党根河市纪律检查委员会单 位设置及人员情况
纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 中国共产党根河市纪律检查委员会 |
财政拨款的行政单位 |
中国共产党根河市纪律检查委员会2025年部门预算编制范 围无下属二级单位。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1267.45万元，比2024年预算增加227.45万元， 增长21.9%,增加主要是由于人员增加。
支出预算1267.45万元，比2024年预算增加227.45万元， 增长21.9%,增加主要是增加主要是由于2024年末增加考录及 调入人员，增加普调工资以及奖金及调标工资。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入1267.45万元，其中： 一般公共预算拨款收入 1267.45万元，占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占 比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元， 占比0%;其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%,
用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出1267.45万元，其中：基本支出1030.63万元， 占比81.32%;项目支出236.82万元，占比18.68%;事业单位经 营支出0万元，占比0%。
主要用于部门保障人员、机构正常运转、完成日常工作任务 方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1267.45万元，包括： 一般公共预算财政 拨款1267.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
(二) 一 般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类1019.2万元，比上年预算数增加206.14 万元。主要用于机构运转、在职人员工资等方面支出。
2、社会保障和就业类118.5万元，比上年预算数增加8.84 万元。主要用于单位社会保障缴费、单位退休人员工资支出。
3、卫生健康支出类53.68万元， 比上年预算数增加5.9万 元。主要用于单位卫生健康缴费。
4、住房保障支出类76.07万元，比上年预算数增加6.56 万元。主要用于单位住房保障缴费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元， 增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算31.28万元，比上年预算增 加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0% 其 中 ：
1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元， 增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.28万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费31万元，比上年预算增加0 万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。 其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%, 本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%;公务用车运行维 护费31万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%,比上 年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年，我单位机关运行经费财政拨款预算104.71万元，
比上年增加9.32万元，增长9.8%。主要原因是日常办公费用的 开支增加和其他交通费用的增加。2025年主要包括以下支出： 办公费8.88万元、电费4.5万元、电话费2.8万元、取暖费19.77 万元、公务接待费0.28万元、劳务费14.7万元、工会经费3万 元、福利费1.86万元、公务用车维护费5万元、其他交通费43.92 万 元 。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算0万 元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，共有车辆7辆，其中：机要应急车辆1辆 一般执法执勤车6辆，单位价值200万元以上大型设备0台等。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2025年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项 目支出预算1267.45万元，占全部项目支出预算的100%。
五、政府购买服务情况
2025年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付
的资金 。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四 、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指
按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) : 反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈岩 联系电话：0470-5231188
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
部门预算公开12张表
2025年度预算公开情况自查统计表