2024年度内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处公开报告
2024年度内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处公开报告
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作完成情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻落实党的方针、政策，组织落实各项法律、法规、规章并实施监督。
（二）管理街道办经济，组织社区服务，兴办社会福利事业。
（三）负责居民委员会建设，指导居民委员会工作，维护居民委员会的法律地位和自治权益，并帮助解决困难。
（四）负责辖区社会主义精神文明建设，开展社会公德，法制教育，警民共建，普及公民文化教育，组织好群众文化、教育、体育等活动。
（五）负责辖区区内城市管理和监察工作。
（六）负责辖区内计划生育工作。
（七）负责城市爱国卫生，市容环境卫生、初级卫生保健工作，组织落实辖区内“门前三包”责任制。
（八）依法完成兵役登记、征兵工作任务。
（九）负责辖区内社会治安、综合治理工作。
（十）负责辖区内党政机关、企事业单位、居民安全防火、防盗工作。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事宜。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、党的建设办公室、社会治理办公室、党群服务中心。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：根河市森工街道办事处部门本级。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 根河市森工街道办事处 | 行政单位 |
三、2024年度部门主要工作完成情况
2024年，森工街道办事处紧紧围绕市委、市政府各项工作要求，推动重点项目建设，广泛开展文明卫生城市创建和平安创建，维护社会稳定，做好社会民生保障，推进街道各项工作全面发展。一是抓管理，强建设，推动城市管理再上新台阶，环境整治持续发力，防火防汛保平安，助力推进温暖工程。二是抓服务，强保障，全面做好社会事务工作，筑牢社会救助兜底，民生实事项目建设惠民生。三是抓平安，强治理，稳步构筑基层建设大局，深化信访维稳维护辖区稳定，筑牢安全生产底线。四是抓基础，强引领，不断加强组织建设夯实政治理论基础，持续抓好三中全会宣传宣讲，开展新时代文明实践工作，推深做实群众教育实践活动。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市河东街道办事处 2024年度收入、支出决算总计均为 930.06万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 264.87万元，增长39.82%，变动原因：增加了达斡尔族村特色民宿建设，增加了信访维稳经费，增加了红旗社区达斡尔族村文化活动中心改造工程资金，增加了抚丧费、退休人员职业年金，人员工资和社保费用，增加了基层建设经费，增加了红旗社区改扩建便民服务大厅资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 180.01万元，增长24%。其中：
（一）收入决算总计 930.06万元。包括：
1.本年收入决算合计 930.06万元。与上年决算相比，增加 180.01万元，增长24%，变动原因：一是增加了人员工资、抚丧费和职业年金，二是增加了红旗社区达斡尔族村文化活动中心改造工程资金，三是增加了退休人员职业年金和抚丧费，四是增加了信访维稳经费。五是增加了红旗社区改扩建便民服务大厅经费。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计 930.06万元。包括：
1.本年支出决算合计 710.47万元。与上年决算相比，增加 180.01万元，增长 24%，变动原因：一是增加了人员工资、抚丧费和职业年金，二是增加了红旗社区达斡尔族村文化活动中心改造工程资金，三是增加了退休人员职业年金和抚丧费，四是增加了信访维稳经费。五是增加了红旗社区改扩建便民服务大厅经费。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处 2024年度本年收入决算合计 930.06万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 930.06万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 0万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处 2024年度本年支出决算合计 930.06万元，其中：
本年基本支出 698.66万元，占 75.12%；
本年项目支出 231.4万元，占 24.88%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为930.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 264.87万元，增长 39.82%，变动原因：一是增加了人员工资、抚丧费和职业年金，二是增加了红旗社区达斡尔族村文化活动中心改造工程资金，三是增加了退休人员职业年金和抚丧费，四是增加了信访维稳经费，五是增加了红旗社区改扩建便民服务大厅经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 180.01万元，增长24%，变动原因：一是增加了人员工资、抚丧费和职业年金，二是增加了红旗社区达斡尔族村文化活动中心改造工程资金，三是增加了退休人员职业年金和抚丧费，四是增加了信访维稳经费，五是增加了红旗社区改扩建便民服务大厅经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算930.06万元。与年初预算665.18万元相比，完成年初预算的139.82%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为 665.87万元，与年初预算相比增加 88.82万元。其中：
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算577.05万元，决算支出564.89万元，完成年初预算的97.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年减少公用支出。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出74.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是环境整治经费5万元，二是信访维稳经费22.2564万元，三是社区办公经费12万元，办事处增加办公经费6万元，四基层政权经费5万元，五是办事处档案室及林电社区采暖设施维修1.5万元，六是环境信访拆迁资金22.3306万元。
3.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出26.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2023年度社区党组织工作经费6.25万元、追加2024年度社区党组织工作经费20万元,、追加新建党组织一次性补助0.19万元。
4.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新建党组织一次性补助0.1万元，党员活动经费0.36万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为98.62万元，与年初预算相比增加53.27万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.15万元，支出决算11.09万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数的差异原因：退休死亡人员一名。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.2万元，支出决算35.22万元，完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考录3人。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.19万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员职业年金支出。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出20.12万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡，增加抚丧费支出。
5.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，决算支出8万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加沿山社区建设资金。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为16.58万元，与年初预算相比减少0.92万元。其中：
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.5万元，支出决算16.58万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年行政编调出一名。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为26.57万元，与年初预算相比增加1.29万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.27万元，支出决算26.57万元，完成年初预算的105.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年本年新考录3人。
（五）城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出76.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加其他城乡社区管理事务支出和其他城乡社区公共设施支出。
1.本年城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算41.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2023年和2024年社区党组织服务群众专项资金。
2.本年城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加红旗社区改扩建便民服务大厅资金。
（六）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算0万元，决算支出20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加其他文化和旅游支出。
（七）农林水支出（类）
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初预算0万元，决算支出26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 698.66万元，其中：
（一）人员经费 652.2万元。主要包括：基本工资108.5万元、津贴补贴85.08万元、奖金24.87万元、绩效工资25.7万元、机关事业单位基本养老保险社缴费35.22万元、职业年金缴费24.19万元、职工基本医疗保险缴费16.58万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金26.57万元、退休费11.09万元、抚恤金20.12万元、生活补助2.43万元、其他对个人和家庭的补助270.91万元。
（二）公用经费 46.46万元。主要包括：办公费1.24万元、电费0.51万元、邮电费0.32万元、取暖费23.29万元、差旅费0.13万元、维修（护）费0.31万元、劳务费0.53万元、工会经费1.12万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他交通费用11.22万元、其他商品和服务支出0.6万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算231.4万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。
（二）商品和服务支出 145.4万元。主要包括：办公费53.34万元、印刷费1.39万元、水费0.85万元、电费1.7万元、邮电费3.24万元、差旅费25.02万元、维修（护）费23.97万、劳务费8.42万元。
（三）资本性支出66万元。主要包括：房屋建筑物购建66万元。
（四）资本性支出（基本建设）20万元。主要包括：大型修缮20万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.80万元，支出决算1.80万元，与预算持平。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处 2024年度财政拨款“三公”经费支出1.80万元。因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.80万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。
（2）公务用车运行维护费支出1.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.04万元，增长2.36%。变动原因：增加一笔由信访产生的过路费和油费。
3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.10万元，下降-100.00%。变动原因：2024年没有发生公务接待事项，没有支出公务接待费。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，减少175.74万元，下降100.00%，变动原因：本年未使用国有资本经营预算支付社区人员工资及匹配款。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处2024年度公用经费支出决算 46.46万元，与上年决算相比，减少38.21万元，下降45.13%，变动原因：社区办公经费和增加公用经费调整为专项公用经费，不再使用此款项。其中，机关运行经费支出决算 46.46万元。比上年决算相比，减少38.21万元，下降45.13%，变动原因：社区办公经费和增加公用经费调整为专项公用经费，不再使用此款项。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处 2024年度政府采购支出总额 5.10万元，其中：政府采购货物支出 2.65万元、政府采购工程支出 0万元；政府采购服务支出 2.45万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 4.8万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金231.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“增加办公经费项目”、“社区办公经费”、“信访维稳经费”、、“基层政权建设资金”、“社区党组织工作经费”、“新建党组织一次性补助”、“党员活动经费”、“社区党组织服务群众专项资金”等 24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出231.40万元。从评价情况看，以上项目均在规定时间内完成全部绩效目标，充分发挥了财政资金的作用，确保了各项工作的顺利开展，以上项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市森工街道办事处 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。
1. 增加办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部绩效目标，补充办事处公用经费，维持办事处基本运转，支付办公费差旅费等费用。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无下一步改进措施。
2.社区党组织服务群众项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：帮扶辖区群众、维修破旧居民区设施、开展社区活动等。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无下一步改进措施。。
3.社区党组织工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：报销党务工作办公费，开展党建活动等。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无下一步改进措施。
4.社区办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部绩效目标，维持社区正常运转，支付社区更夫和卫生员工资及日常消耗办公用品费用。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无下一步改进措施。
5..基层政权建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于维修办事处及社区的基础设施。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：暂无下一步改进措施。
（三）部门项目绩效评价结果。
以社区党组织服务群众项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。