-得耳布尔镇

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府

单位负责人：吕常铭

财务负责人：王敏

编制人：任炳昊

报送日期：2024年11月

目录

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

  (一）党委

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本级经济建设和社会发展的重大问题。

2、领导、监督本级政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规正确行使职权。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。

4、领导本级社会主义政治文明、物质文明、精神文明和社会文明，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作。

5、负责党代会、人代会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织本级人大代表、政协委员发挥参政议政作用；协助市民人民武装部工作。

6上级党委交办的其他工作。

（二)政府

1、贯彻执行党和国家在林区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署，落实本级单位、人大关于政府工作的决策。

2、加强对林区经济工作的管理和组织协调，推进林区结构调整，加快农牧业产业化进程，引领林区劳动力向城镇和二、三产业转移，促进林区经济健康发展。

3、保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

5、依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及相关规定，加强对社区工作的指导，充分发挥社区居民委员会自治组织的作用，调动居委会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

6、改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务环境、生活环境。

7、协调与上级各业务部门的关系，推进本行政区域各项事业的快速发展。

8、办理上级政府、同级党委交办的其他事项。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室，2020年因事业单位机构改革，根河市得耳布尔镇人民政府所属事业单位为3个，为党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。

本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：根河市得耳布尔镇人民政府。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

  （1）经济实力稳步提升，产业培育步伐加快，发展条件明显改善；

（2）积极落实乡镇社会保障工作，计划生育工作稳步进行，文明建设工作常抓不懈，防火防汛安全生产长治久安。

（3）深入开展疫情防控工作，为辖区内居民提供安全的生活环境。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府2023年度收入、支出决算总计 1,288.73万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 588.37万元，增长 84.01%，变动原因：人员增资，环境整治项目的实施，党组织为民服务、社区建设项目的开展；与上年决算相比，收、支总计各增加157.96万元，增长 13.97%。其中：

    （一）收入决算总计1,288.73万元。包括：

    1.本年收入决算合计 1,261.65万元。与上年决算相比，增加 337.74万元，增长36.56%，变动原因：本年度我单位有3名退休人员死亡，导致丧葬费增加，同时本年旅发大会支出较大，本年支付旅游通道商业服务楼工程款导致支出增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 27.08万元。与上年决算相比，减少179.78万元，减少86.91%，变动原因：2021年死亡离退休人员的抚恤金丧葬费未能及时支出，导致2022年年初结转结余金额过大。

    （二）支出决算总计 1,288.73万元。包括：

    1.本年支出决算合计 1,278.68万元。与上年决算相比，增加 174.99万元，增长15.85%，变动原因：本年度我单位有3名退休人员死亡，导致丧葬费增加，同时本年旅发大会支出较大，本年支付旅游通道商业服务楼工程款导致支出增加。

    2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 10.05万元。结转和结余事项：2023年党组织服务群众专项经费。与上年决算相比，减少17.03万元，减少62.88%，变动原因：2022年结转的上级专项较多。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府2023年度本年收入决算合计 1,261.65万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入1,224.70万元，占 97.07%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 36.95万元，占 2.93%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府 2023年度本年支出决算合计 1,278.68万元，其中：

    本年基本支出 804.45万元，占 62.91%；

    本年项目支出 474.23万元，占 37.09%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,288.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加588.37万元，增长84.01%，变动原因：人员增资，环境整治项目的实施，党组织为民服务、社区建设项目的开展；与上年决算相比，收、支总计各增加157.96万元，增长13.97%，变动原因：本年度我单位有3名退休人员死亡，导致丧葬费增加，同时本年旅发大会支出较大，本年支付旅游通道商业服务楼工程款导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,241.72万元。与年初预算 673.28万元相比，完成年初预算的 184.43%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为979.09万元，与年初预算相比增加 459.47万元。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算336.86万元，支出决算340.66万元，完成年初预算的101.13%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及增资。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算381.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：我镇各种项目进行，如旅游通道商业服务楼工程款、信访维稳、旅发大会的召开等。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算173.76万元，支出决算241.19万元，完成年初预算的138.81%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及增资。

4．组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算7.05万元。决算数与年初预算数的差异原因：上级下拨的社区办公经费及非公有制经济组织和社会组织党组织建设资金。

5.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的100%。

6.组织事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.49万元。决算数与年初预算数的差异原因：上级下拨的非公有制经济组织和社会组织党组织建设资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为0.59万元，与年初预算相比减少4.11万元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算4.7万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的12.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年该专项资金未使用完毕，结转下年继续使用。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为150.75万元，与年初预算相比增加 70.91万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.70万元，支出决算20.81万元，完成年初预算的77.94%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡导致退休费支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.13万元，支出决算55.43万元，完成年初预算的104.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及增资导致养老保险缴纳金额增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.24万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休及调往外地，缴纳职业年金。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算55.33万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员死亡，此资金为发放的抚恤金及丧葬费。

5．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.93万元。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳残疾人保证金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为29.66万元，与年初预算相比增加1.55万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.11万元，支出决算29.66万元，完成年初预算的105.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及增资。

（五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 42.19万元，与年初预算相比增加1.18万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.01万元，支出决算42.19万元，完成年初预算的102.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 804.45万元，其中：

    （一）人员经费 725.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    （二）公用经费 78.48万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 437.28万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 407.28万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 12.40万元，支出决算 12.40万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.65万元，支出决算 7.65万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 4.75万元，支出决算 4.75万元，完成预算的 100.00%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府2023年度财政拨款“三公”经费支出 12.40万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7.65万元，占 61.69%；公务接待费支出 4.75万元，占 38.31%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位本年未发生因公出国（境）支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 7.65万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年度未购置公务用车。

    （2）公务用车运行维护费支出 7.65万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.05万元，减少0.65%，变动原因：我单位压缩三公经费支出。

3.公务接待费支出 4.75万元。其中：国内公务接待支出 4.75万元，接待55 批次，472 人次，开支内容：上级领导检查及加班用餐；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，。与上年决算相比，减少0.05万元，减少1.04%，变动原因：我单位压缩三公经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 36.95万元。与上年决算相比，增加 36.95万元，变动原因：本年度我单位安排了国有企业退休人员管理资金。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出36.95万元，主要用于国有企业退休人员管理资金。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府 2023年度机构运行经费支出决算 78.48万元。比上年决算相比，增加 17.11万元，增长27.88%，变动原因：乡镇事业编制人员发放公务交通补贴。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府 2023年度政府采购支出总额 2.26万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 2.26万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.00万元，占政府采购支出总额的88.49%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.49%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。与2022年决算对比，车辆减少一辆，原因为本年度将我单位公务用车1辆划拨给根河市机关事务管理局统一管理。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目14个，共涉及资金437.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金36.96万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“社区办公经费”、“2023年环境整治租赁费项目”、“2023年环境综合整治经费二”等15个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出437.28万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算项目支出36.96万元。从评价情况看，以上项目以上项目贯彻执行上级的各项方针政策及各项决策部署，加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，合理高效利用资金，使资金广泛用于全镇经济和社会发展，加强综合治理，维护社会稳定，财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施，做好机要和保密工作，做好突发事件应急管理，后勤保障工作。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府 2023年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目、1个国有资本经营预算支出共15个项目的绩效自评结果。

1.社区办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我镇社区日常运转提供了资金支持。

2.2023年环境整治租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年环境综合整治经费，改善镇区环境面貌　

3.2023年环境整治租赁费二项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年环境综合整治经费，改善镇区环境面貌。

4.2023年环境整治租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为2023年环境综合整治工作提供资金保障。

5.二零二三年环境综合整治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为2023年环境综合整治工作提供资金保障。

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以 2023年社区办公经费为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

  2023年社区办公经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

对我镇三个社区提供资金支持

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1、社区居委会日常支出；2、社区工作者培训、再教育；3、社区居委会基础设施维修

绩效目标实际完成情况：为我镇社区日常运转提供了资金支持。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，可以客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，坚持源头严防、过程严管、风险严控，创新社会治理，坚持依法行政。进一步健全专项资金管理使用的各项制度，资金账目安全规范，数据真实一致，信息准确完整，变动更新同步，逻辑关系正确，管理科学有序。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数9.00万元，其中：财政拨款9.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数9.00万元，其中：财政拨款9.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数9.00万元，其中：财政拨款9.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

为保证我镇三个社区的日常运转，我单位申请资金9万元，为我社区建设工作提供了资金保障，保证我镇社区建设工作顺利开展，保障了社区的日常运转加强了财政支出管理，强化支出责任，创新社会治理，进一步健全专项资金管理使用的各项制度，资金账目安全规范，数据真实一致，信息准确完整，变动更新同步，逻辑关系正确，管理科学有序。

（四）项目资金管理情况。

确保资金无超范围、超标准使用，无虚报冒领、挤占挪用，滞留沉淀、秦臻浪费行为，严格按照相关法律法规要求，对资金的使用随时进行检查、监督，提高资金使用效益，保证专项资金使用的顺利实施和计划任务的顺利完成，同时在全过程中接收纪委部门的检查监督，确保无违规、违纪、违法事件发生，对项目资金的使用过程中出现违纪行为，进行严肃查处，依法依纪追查

一、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)覆盖社区居委会，目标值等于3个，实际完成3个，分值10，得分10。

2)覆盖社区工作者，目标值大于等于15人，实际完成15人，分值10，得分10。

2、质量指标

3)社区志愿者事务参与率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

3、时效指标

4)日常支出资金使用时间，目标值1-12月，实际完成1-12月，分值10，得分10。

4、成本指标

5)日常办公经费支出，目标值等于9万元，实际完成9万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6)提升社区工作者工作技能，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。

6、社会效益

7)社区志愿者参与率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

7、生态效益

8)日常办公用纸量，目标值总体使用量降低10%，实际完成降低，分值5，得分5。

8、可持续影响

9)交通费用使用下降率，目标值小于等于5%，实际完成5%，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

10)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

二、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

后续工作计划如下：为保证我镇社区建设工作的顺利建设，我单位将继续申请资金，为我镇社区建设工作提供了资金保障，保证我镇社区建设工作顺利开展，加强了财政支出管理，强化支出责任，创新社会治理，进一步健全专项资金管理使用的各项制度，资金账目安全规范，数据真实一致，信息准确完整，变动更新同步，逻辑关系正确，管理科学有序。

（二）措施及办法。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：任炳昊          联系电话：0470-3930107 

第五部分部门（单位）决算表

    见附件。