-得耳布尔镇

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、政府购买服务情况

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

表1.收支总表

表2.收入总表

表3.支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.部门项目支出

表11.基本支出项目明细表

表12.部门项目支出明细表

表13.转移支付项目情况表

表14.专项资金分配情况表

表15.项目绩效目标表

表16.非税征收预期表

表17.新增资产配置预算表

表18.政府采购预算表

表19.政府购买服务预算表

表20.单位基本情况表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区根河市得耳布尔镇人民政府是根河市人民政府主管得耳布尔镇党委、政府的综合管理部门。

（二）部门主要职责

得耳布尔政府设下列党政机构：

（1）党政综合办公室，负责镇党委、政府的日常运转和综合协调工作，承担人大办公室工作，负责镇党委、政府决策的督促检查工作，负责人事和财政等工作；

（2）基层党的建设办公室，负责基层党组织建设和群团工作，负责宣传、意识形态、文化体育工作，负责党风廉政建设工作，负责统一战线、民族宗教等工作；

（3）乡村振兴办公室，负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实，负责扶贫开发工作，负责产业规划发展工作，负责美丽乡村建设工作，负责生态环境等工作；

（4）社会事务办公室，负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作；

（5）平安建设办公室，负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作，负责推进法治政府建设工作，负责网格化工作；

（6）城市管理办公室，负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作，负责得耳布尔镇组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作，负责辖区内防汛抗旱、河长制等工作；负责综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作，协助好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作，协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

2020年因事业单位机构改革，根河市得耳布尔镇人民政府所属事业单位为3个，事业编编制数为27人，2020年末实有事业编人数20人，较2019年增加6人。根河市得耳布尔镇人民政府所属事业单位职责如下：

（1）党群服务中心，负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责综合审批便民服务工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作；统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作。

（2）综合行政执法局，受得耳布尔镇人民政府委托，以得耳布尔镇政府名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋予的乡镇行政执法权。

（3）综合保障和技术推广中心，负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作，负责科技成果转化工作，负责为农牧民提供产业信息服务工作，负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区根河市得耳布尔镇人民政府部门预算包括：本级预算。

（一）内蒙古自治区根河市得耳布尔镇人民政府部门机构及人员基本情况

内蒙古自治区根河市得耳布尔镇人民政府及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

根河市得耳布尔镇人民政府下设6个行政办公室（党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室）及3个事业单位机构（党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心）。

2022年度，核定得耳布尔镇政府行政编制30名，其中科级领导职数10人（正科3人，副科7人）；事业编27人，其中科级领导职数3人（副科3人）。实有人数47人，退休29人。经费均实行财政全额管理。

（二）内蒙古自治区根河市得耳布尔镇人民政府单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算773.69万元，比2021年预算增加126.39万元，增长19.53%，增加主要是由于人员增加及增资。

支出预算773.69万元，比2021年预算增加126.39万元，增长19.53%，增加主要是由于由于人员增加及增资。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入773.69万元，其中：一般公共预算拨款收入   773.69万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出773.69万元，其中：基本支出759.99万元，占比98.23%；项目支出13.7万元，占比1.77%。

主要用于确保机关正常运转，为辖区内居民服务等各方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算773.69万元，包括：一般公共预算财政拨款773.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类450.80万元，比上年预算数增加38.16万元。主要用于工资发放，机构运转。

2、文化体育与传媒类4.7万元，比上年预算数增加0.2万元。主要用于文化站免费开放补助资金。

3、社会保障和就业类166.19万元，比上年预算数增加80.18万元。主要用于养老金缴纳及离退休人员、遗属人员工资发放。

4、卫生健康支出类39.61万元，比上年预算数增加9.12万元。主要用于医疗保险缴纳。

5、城乡社区类58.22万元，比上年预算数增加9.66万元。主要用于社区工作人员工资发放。   

6、住房保障类45.18万元，比上年预算数增加4.12万元。主要用于住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算12.50万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.79%；本年预算比上年执行数减少0.1万元，下降0.79%。其中：

1、公务接待费4.80万元，比上年预算数减少0.05万元，下降1.03%，本年预算比上年执行数减少0.05万元，下降1.03%。

2、公务用车购置及运行维护费7.7万元，比上年预算增加减少0.05万元，下降0.64 %，本年预算比上年执行数减少0.05万元，下降0.64%。公务用车运行维护费7.7万元，本年预算比上年预算减少0.05万元，下降0.64%，比上年执行数减少7.7  万元，下降0.64%。减少是由于我单位大力节约经费，尽量减少公务用车使用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算62.42万元，比上年增加20.44万元，增长48.70%。主要原因是人员增加以及公务员公车补贴本年度计入预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆2辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算773.69万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

五、政府购买服务情况

2022年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任炳昊        联系电话：18697470076

第六部分  部门预算公开表

详见附表：

部门预算公开20张表

2022年度预算公开情况自查统计表