-得耳布尔镇

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、民生支出情况表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

(一）党委

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本级经济建设和社会发展的重大问题。

2、领导、监督本级政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规正确行使职权。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。

4、领导本级社会主义政治文明、物质文明、精神文明和社会文明，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作。

5、负责党代会、人代会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织本级人大代表、政协委员发挥参政议政作用；协助市民人民武装部工作。

6上级党委交办的其他工作。

（二)政府

1、贯彻执行党和国家在林区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署，落实本级单位、人大关于政府工作的决策。

2、加强对林区经济工作的管理和组织协调，推进林区结构调整，加快农牧业产业化进程，引领林区劳动力向城镇和二、三产业转移，促进林区经济健康发展。

3、保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

5、依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及相关规定，加强对社区工作的指导，充分发挥社区居民委员会自治组织的作用，调动居委会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

6、改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务环境、生活环境。

7、协调与上级各业务部门的关系，推进本行政区域各项事业的快速发展。

8、办理上级政府、同级党委交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室，2020年因事业单位机构改革，根河市得耳布尔镇人民政府所属事业单位为3个，为党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,033.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加386.02万元，增长59.64%，变动原因：人员增资，离退休人员死亡，信访工作的开展、防疫工作的开展而增加的经费，环境整治项目的实施，党组织为民服务、社区建设以及等项目的开展。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,033.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加386.02万元，增长59.64%，变动原因：人员增资，离退休人员死亡，信访工作的开展、防疫工作的开展而增加的经费，环境整治项目的实施，党组织为民服务、社区建设以及等项目的开展。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,033.32万元，其中：本年收入合计1,009.28万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余24.04万元；支出总计1,033.32万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余206.85万元。与2020年度相比，收入支出总计增加228.02万元，增长28.31%，主要原因：一是人员增资，离退休人员死亡；二是信访工作的开展、防疫工作的开展而增加的经费，环境整治项目的实施，党组织为民服务、社区建设以及等项目的开展。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,009.28万元，其中：财政拨款收入1,009.28万元，占100%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计826.46万元，其中：基本支出691.8万元，占83.71%；项目支出134.66万元，占16.29%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,033.32万元，其中：年初结转和结余24.04万元；支出总计1,033.32万元，其中：年末结转和结余206.85万元。与2020年度相比，收入支出总计增加228.02万元，增长28.31%。主要原因：一是人员增资，离退休人员死亡；二是信访工作的开展、防疫工作的开展而增加的经费，环境整治项目的实施，党组织为民服务、社区建设以及等项目的开展。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计787.33万元，其中：基本支出691.8万元，占87.87%；项目支出95.53万元，占12.13%。

一般公共预算财政拨款支出787.33万元。与年初预算相比，增加164.08万元，增长26.33%,变动原因：一是人员增资，离退休人员死亡；二是信访工作的开展、防疫工作的开展而增加的经费，环境整治项目的实施，党组织为民服务、社区建设以及等项目的开展。

其中：

（一）一般公共服务

1．政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算262.72万元，决算支出329.80万元，完成年初预算的125.53%。决算数与年初预算数的差异原因是人员增资。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算9万元，决算支出36.99万元，完成年初预算的411%。决算数与年初预算数的差异原因是信访工作的开展、防疫工作的开展而增加的经费及环境整治项目的实施。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算150.30万元，决算支出170.61万元，完成年初预算的113.51%。决算数与年初预算数的差异原因是人员增资。

4.财政事务一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出3万元。决算数与年初预算数的差异原因是基层财政建设工作的开展。

5.其他共产党事务支出。年初预算0万元，决算支出0.17万元。决算数与年初预算数的差异原因是非公经济党组织建设补助资金发放。

（二）文化旅游体育与传媒支出

1．文化和旅游其他文化和旅游支出。年初预算5.08万元，决算支出5.08万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出

1.行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算28.77万元，决算支出17.78万元，完成年初预算的61.80%。决算数与年初预算数的差异原因是退休人员工资调整。

2.行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算52.58万元，决算支出58.17万元，完成年初预算的110.63%。决算数与年初预算数的差异原因是人员增资。

3.行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算0万元，决算支出9.36万元，决算数与年初预算数的差异原因是本年我单位有职工退休。

4.抚恤死亡抚恤。年初预算4.67万元，决算支出4.90万元，完成年初预算的104.92%。决算数与年初预算数的差异原因是遗属调整工资。

（四）卫生健康支出

1.行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算30.49万元，决算支出38.61万元，完成年初预算的126.63%。决算数与年初预算数的差异原因是人员增资。

（五）节能环保支出

1.自然生态保护农村环境保护。年初预算0万元，决算支出38.61万元，决算数与年初预算数的差异原因是垃圾处理工作的开展。

（六）城乡社区支出

1.城乡社区管理事务行政运行。年初预算48.56万元，决算支出19.74万元，完成年初预算的40.65%。决算数与年初预算数的差异原因是将社区工作人员的社保缴费计入行政事业单位医疗及养老保险中。

2.城乡社区管理事务其他城乡管理事务支出。年初预算14.09万元，决算支出14.09万元，完成年初预算的100%。

（七）住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金。年初预算41.06万元，决算支出42.85万元，完成年初预算的104.36%。决算数与年初预算数的差异原因是人员增资。

（八）灾害防治及应急管理支出

1.自然灾害救灾及恢复重建支出。年初预算0万元，决算支出2万元，决算数与年初预算数的差异原因是防洪救灾工作的开展。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出691.8万元，其中：人员经费614.84万元，主要包括：基本工资399.91万元，奖金1.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.17万元，职业年金缴费9.36万元，职工基本医疗保险缴费38.61万元，住房公积金42.85万元，其他工资福利支出41.68万元，离休费0.9万元，退休费16.88万元，生活补助4.90万元较上年增加13.87万元，主要原因是：人员增资；公用经费76.96万元，主要包括：办公费12.28万元，印刷费0.15万元，电费2.74万元，邮电费0.94万元，取暖费22.70万元，差旅费3.19万元，维修（护）费0.07万元，租赁费3.66万元，公务接待费4.36万元，劳务费0.48万元，工会经费2.22万元，公务用车运行维护费6.98万元，其他交通费用17.19万元，较上年增加（减少）12.94万元，主要原因是：本年疫情防控及信访维稳工作任务较重。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成预算的100%；公务接待费预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出12.6万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.75万元，占61.51%；公务接待费支出4.85万元，占38.49%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出7.75万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出7.75万元，用于车辆加油、保养及保险缴费，车均运维费3.88万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.05万元，主要原因是我单位缩减公务用车使用，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出4.85万元。其中：国内公务接待费4.85万元，接待58批次，共接待1,180人次。主要用于一是相关部门到我单位检查用餐；二是我单位职工加班用餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少5万元，下降100%，变动原因：本年未安排政府性基金支出项目；支出决算0万元。与上年相比，减少万元，下降100%，变动原因：本年未安排政府性基金支出项目。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算39.13万元，与上年相比，与上年相比，增加39.13万元，；支出决算39.13万元。与上年相比，增加39.13万元，变动原因：本年我单位安排了国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额134.66万元。财政本年拨款金额121万元，财政拨款结转结余10万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元，比2020年减少2.53万元，降低-52.61%，主要原因是：本年度我单位购置电脑4台；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：由于部门决算填报要求，我单位需填报乡镇汇总表，无需填写机关运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是用于我单位日常办公使用及镇区内垃圾清运，比2020年增加0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金105.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算项目1个，共涉及资金39.13万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“ 社区办公经费项目”、“ 基层政权建设项目”、“ 党组织为民服务专项经费”等10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105.53万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营支出39.13万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 社区办公经费项目”、“ 基层政权建设项目”、“ 党组织为民服务专项经费”等9 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，“国有企业退休人员管理资金项目”等1个国有资本经营预算项目共10个项目的绩效自评结果。

1.社区办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11.70万元，执行数为11.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对得耳布尔镇人民政府下设的三个社区日常运转提供了资金支持。   

2.基层政权建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：得耳布尔镇人民政府办公环境得到了改善。

3.信访、防疫、环境整治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27.99万元，执行数为27.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：得耳布尔镇人民政府信访维稳、疫情防控、环境整治工作进展顺利。

4.文化站专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.08万元，执行数为5.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对得耳布尔镇文化站开展文化活动提供了资金支持。

5.基层财政建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对得耳布尔镇人民政府财务工作办公环境进行了改善。

6.垃圾处理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对镇区内垃圾进行了清理，保障了镇区内环境卫生。

7.非公党组织建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对镇区内垃圾进行了清理，保障了镇区内环境卫生。

8.防洪救灾经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁大型机械对镇区内河道破损位置进行了加固修缮，安全度过了汛期。

9.党组织为民服务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为24.08万元，执行数为24.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化了社区党组织的整治属性和服务功能。提升了社区党组织的组织力。

10.国有企业退休人员管理资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为39.13万元，执行数为39.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：尚未实行社会化管理的国有企业退休人员已移交至当地政府。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

简述参考格式：以党组织为民服务专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王德华   联系电话：0470-5462310