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2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处

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部门（单位）名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处

单位负责人：孟祥英

财务负责人：孙琳智

编制人：萨日古拉

报送日期：2024年11月

目录

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1、内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处街道党工委

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织的决议；讨论决定本辖区经济建设和社会发展的重大问题。

(2)领导、监督本级行政机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规正确行使职权。

(3)加强党工委自身建设和以党支部为核心的组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育管理、培养、选拔、使用和监督工作。

(4)领导本级社会主义政治文明、物质文明、精神文明、社会文明建设和生态文明建设，做好社会治安综合治理工作。

(5)指导社区“两委”换届选举工作；协助市人民武装部工作。

(6)上级党委交办的其他工作。

2、内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处

(1)贯彻党和国家在林区的各项方针政策，落实市委、政府的工作部署，落实本级党工委关于办事处工作的决策。

(2)加强对林区经济工作的管理和组织协调，推进林业结构调整，加快农牧业产业化进程，引导林区劳动力向城镇和二、三产业转移，促进林区经济健康发展。

(3)保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

(5)依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及有关规定，加强对社区工作的指导，充分发挥社区居民委员会自治组织的作用，调动居委会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

(6)改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务环境、生活环境。

(7)协调与市直各部门的关系，推进本行政区域各项事业的快速发展。

(8)办理市政府、同级党工委交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、社会治理办公室、党的建设办公室等。本部门无下属单位。

人员基本情况，编制、实有、离退休等：

根河市编办核定党政机关行政编制10人，实有人员9人，机关工勤事业编制1人，实有1人；事业单位机构党群服务中心公益一类事业编制单位，核定编制18人，实有人员13人。

退休人员是20人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。其中：财政拨款的行政单位1家。详细情况见表：

单位情况表

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

关于2023年度预算执行情况分析

2023年度收入、支出决算总计539.03万元。与年初预算相比，收、支总计增加99.34万元，增加22.59%，全年预算数的增加部分是2023年新考录3人，调入1人，行政编退休死亡1人、事业退休死亡1人等涉及到人员调整追加的合计金额有54.98万元，基本支出公用经费总计追加4.76万元，项目支出追加的经费支出合计39.6万元。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度收入、支出决算总计539.03万元。与年初预算相比，收、支总计各增加99.34万元，增长22.59%，变动原因：2023年新考录3人，调入1人，行政编退休死亡1人、事业退休死亡1人等涉及到人员调整追加的合计金额有54.98万元，基本支出公用经费总计追加4.76万元，项目支出追加的经费支出合计39.6万元；与上年决算相比，收、支总计各减少179.02万元，减少24.93%。其中：2023年因人员变动人员经费和公用经费比去年增加34.21万元，但是项目收入、支出比去年减少213.23万元。

（一）收入决算总计539.03万元。包括：

1.本年收入决算合计539.03万元。与上年决算相比，减少177.02万元，减少24.72%，变动原因：年末结转2万元，2023年因人员变动人员经费和公用经费比去年增加34.21万元，但是项目收入比去年减少213.23万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，无变动。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少2.00万元，减少100.00%，变动原因：2021年结转人员经费2万元在2022年已支出。

（二）支出决算总计539.03万元。包括：

1.本年支出决算合计539.03万元。与上年决算相比，减少179.02万元，减少24.93%，变动原因：2023年因人员变动人员经费和公用经费比去年增加34.21万元，但是项目支出比去年减少213.23万元。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，无变动，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，无变动，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度本年收入决算合计539.03万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入539.03万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度本年支出决算合计539.03万元，其中：

本年基本支出491.73万元，占91.23%；

本年项目支出47.30万元，占8.77%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计539.03万元，与年初预算相比，收、支总计各增加99.34万元，增长22.59%，变动原因：2023年新考录3人，调入1人，行政编退休死亡1人、事业退休死亡1人等涉及到人员调整追加的合计金额有54.98万元，基本支出公用经费总计追加4.76万元，项目支出追加的经费支出合计39.6万元；与上年决算相比，收、支总计各减少179.02万元，减少24.93%，变动原因：2023年因人员变动人员经费和公用经费比去年增加34.21万元，但是项目支出比去年减少213.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出决算539.03万元。与年初预算439.69万元相比，完成年初预算的122.59%。其中：2023年基本支出比2022年增加36.21万元，主要是2023年人员变动人员经费和公用经费的增加。2023年项目支出比2022年减少213.23万元，减少了项目支出的新型垃圾转运站工程100万元，绿色的保暖房屋工程款和审核等支出88.06万元，消防井5万元，友谊社区购买设备复印机等设备1.98万元，建设消防水鹤10万元，新冠疫情工作经费4万元，平整垃圾场劳务费2.3万元， 两新组织党员活动经费党组织经费0.38万元，旅发大会经费0.51万元，补充办公经费2万元，基层政权建设经费比上年减少1万元等。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为388.47万元，与年初预算相比增加56.20万元。其中：基本支出355.87万元，项目支出32.6万元。增加部分是2023年新考录3人，调入1人，行政编退休死亡1人、事业退休死亡1人等人员经费。

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、事业运行。基本支出人员经费总计追加59.74万元，原因增加部分是2023年新考录3人，调入1人，行政编退休死亡1人、事业退休死亡1人等人员经费，项目支出追加的经费合计39.6万元。

2．组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出3万元，此项支出是友谊社区党组织工作经费，无初预算，在年度执行过程中追加的。

3．组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算0万元，决算支出3万元，此项支出是社区党组织工作经费，年初预算没有，属于上级专项资金，是在年度执行过程中追加的。

4．其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.4万元，此项支出是非公经济党组织工作经费，年初预算没有，属于上级专项资金，是在年度执行过程中追加的。

5．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出2万元，此项支出是基层政权建设项目款，年初预算没有，属于上级专项资金，是在年度执行过程中追加的。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为4.7万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）。年初预算4.7万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算无差异

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为86.08万元，与年初预算相比增加33.73万元。其中：因为人员新增和工资增加以及保险基数增长而造成的社会保障类支出增加。

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.45万元，支出决算12.83万元，完成年初预算的95.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年1月份行政编退休死亡1人、2023年5月份事业退休死亡1人而减少的人员经费。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.9万元，支出决算38.53万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年行政编退休1人、行政编调出1人、事业编调出3人而出现的差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.37万元，无年初预算。决算数与年初预算数的差异原因：后追加行政编退休人员职业年基金缴费6.299万元以及2023年1月调出人员职业年金4.07万元。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为21.00万元，与年初预算相比增加0.51万元。其中：2023年7月医疗保险基数变更以及人员变动而增加的医疗保险。

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.49万元，支出决算21万元，完成年初预算的1.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年7月医疗保险基数变更以及人员变动而增加的医疗保险。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为28.78万元，与年初预算相比减少1.10万元。其中：减少的是2023年行政编退休1人、行政编调出1人、事业编调出3人的住房公积金。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.88万元，支出决算28.78万元，完成年初预算的96.32%。决算数与年初预算数的差异原因：减少部分是2023年行政编退休1人、行政编调出1人、事业编调出3人的住房公积金。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出10万元，决算数与年初预算数的差异原因是此项经费社区党组织服务群众资金，年初预算没有，属于上级专项资金，是在年度执行过程中追加的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算491.72万元，其中：

（一）人员经费454.38万元。主要包括：基本工资119.3万元、津贴补贴101.74万元、奖金22.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.53万元、机关事业单位职业年金缴费10.37、行政单位医疗保险缴费21万元、其他社会保障缴费0.77万元、绩效工资36.53万元、其他工资福利支出37.25万元、退休费12.83万元、抚恤金24.34万元、住房公积金28.78万元等。

（二）公用经费37.34万元。主要包括：办公费1.65万元、电费1.5万元、邮电费1.21万元、取暖费10.24万元、差旅费0.25万元、维修（护）费3.44万元、培训费0.17万元、公务接待费0.55万元、劳务费3.67万元、工会经费1.37万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用10.62万元、其他商品和服务支出1.16万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算47.30万元，其中：

（一）商品和服务支出47.30万元。主要包括：办公费4.83万元、邮电费0.16万元、维修（护）费1.8万元、劳务费15.3万元、委托业务费4.5万元其他商品和服务支出20.72万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.05万元，支出决算2.05万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算没有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度财政拨款“三公”经费支出2.05万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占73.17%；公务接待费支出0.55万元，占26.83%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，无变动。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：国内公务接待支出0.55万元，接待7批次，81人次，开支内容：主要用于正常工作业务检查的接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元，与上年决算相比，无变动。

本年本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，无变动。

本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度机构运行经费支出决算37.34万元。比上年决算相比，增加5.65万元，增长17.82%，变动原因：增加部分是取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.48万元。政府采购授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金47.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“建设新型垃圾转运站二类费”、“友谊社区为民服务经费”、“基层政权建设资金”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.3万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目资金无超范围、超标使用、无虚报冒领、挤占挪用，滞留沉淀禁止浪费行为，严格按照相关法律法规要求，对资金的使用随时进行检查、监督，提高资金使用效益，保证专项资金使用的顺利实施和计划人额度顺利完成，同时在全国城中接收纪委部门的检查监督，确保无违规、违纪、违法事件发生。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处2023年度在决算中反映13个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

1．解决居民出行问题班车经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：好里堡街道办事处至根河市客运车辆因长期亏损，为解决好里堡居民出行问题，承担好里堡街道办事处至根河市的职工群众通勤，每天往返根河市区至好里堡街道办事处8趟，时限为2023年1-6月，补贴班车用油款22000元整。

2．解决居民出行问题班车经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：好里堡街道办事处至根河市客运车辆因长期亏损，为解决好里堡居民出行问题，承担好里堡街道办事处至根河市的职工群众通勤，每天往返根河市区至好里堡街道办事处8趟，时限为2023年7-12月，补贴班车用油款22000元整。

3.环境综合整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《根河市城镇环境综合整治实施方案》工作要求，对好里堡街道办事处辖区内居民区垃圾进行清理，对破旧牌匾进行更换，对小广场地面杂草进行清理等。

4.好里堡街道办事处建设新型垃圾转运站二类费的项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：好里堡街道办事处建设新型垃圾转运站前期二类费用，垃圾转运站的建设可以改善当地居民的生产生活条件有力的推进了城乡建设的发展。

5.好里堡街道办事处二零二三年环境整治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：雇佣人员清理办事处环境卫生，清理垃圾箱保证办事处的环境卫生整洁，摆放卫生箱要及时清理，为当地居民的生产生活干净整洁创造更好的条件。

6．好里堡街道办事处二零二三年卫生费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：雇佣人员清理办事处城镇垃圾处理，为当地居民提供更清新的环境。

7.广春测绘有限责任公司企业账款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结呼伦贝尔市广春测绘有限责任公司账款。

8.基层政权建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于友谊社区打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，做好党员教育，维护党组织活动场所及设施，确保友谊社区党组织正常运转、党建活动有效开展。

9.好里堡街道友谊社区党组织建设专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于友谊社区打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，做好党员教育，维护党组织活动场所及设施，召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动，确保友谊社区党组织正常运转、党建活动有效开展。

10.友谊社区经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据社区工作职责，为保证社区工作正常开展，需要正常工作运转经费。

11. 好里堡街道办事处非公有制企业和社会党员活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于慰问非公党员、非公支部培训、订阅党报党刊，维修活动室等，，确保办事处党组织正常运转、党建活动有效开展。

12.文化站免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层文化站专项经费，用于保证文化站的按时开放，用于群众性文化活动的开展，保证了我办事处居民闲暇之余有室外室内休闲活动场所，丰富了居民们的业余文化生活。

13.友谊社区党组织为民服务专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮扶低收入群体10户免费领取500袋灵芝菌袋，共计购买5000袋灵芝5万元，完善党群服务中心基础设施建设及服务社区党员、群众，开展志愿服务活动帮扶弱势群体投入2.1万元，专题宣传活动，制作公益宣传文化墙等2.9万元。

（三）部门项目绩效评价结果。

好里堡街道办事好里堡街道办事处建设新型垃圾转运站二类费用项目为例，垃圾转运提高了办事处环境整治工作的效率，为居民带来更好地居住环境，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

2023年好里堡街道办事处建设新型垃圾转运站二类费用项目绩效评价报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

好里堡街道办事处建设新型垃圾转运站前期二类费用绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成新型垃圾转运站前期工程造价、可研报告编制费、测绘费、勘察费、控规编制费、稳评、设计费元、监理费用元、审图合格证等各项工作。

绩效目标实际完成情况：完成新型垃圾转运站前期工程造价、可研报告编制费、测绘费、勘察费、控规编制费、稳评、设计费元、监理费用元、审图合格证等各项工作，保证办事处的垃圾得到及时处理。

绩效自评工作情况

绩效自评目的。

我街道按照上级的要求开展绩效自评工作，为更好的履职履能，完成本年绩效目标，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检查资源使用情况并发现问题，及时调整措施，提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和实现原定目标。资金的落实、管理、使用均合理合规。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数4.00万元，其中：财政拨款4.00万元，其他资金0万元。

项目资金产出情况。

根河市好里堡街道办事处对本部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了客观、公正、分类考核、绩效相关的原则。评价结果显示，再投入、过程、产出及效果方面已全部完成年初制定的各项绩效目标。按照合同要求认真履行相关工作的基本职能强化、责任创新方法主动抓好执行落实，为开创更好为街道办事处而努力。做到了财政专项资金项目的规范合理化使用，能够有效提高预算的执行能力和控制力度，提高资金使用率。

项目资金管理情况。

根河市好里堡办事处本着强化领导、分级负责。建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提升项目建设质量、提高资金使用效率为目的，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，严格遵守法律法规意识，提高自我约束和管理能力，保障专项资金专款专用，以便好里堡办事处工作效率能够够更好地开展绩效工作。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

（1）完成九项前期工作任务，目标值等于9项，实际完成9项，分值10，得分10。

（2）项目资金，目标值等于4万元，实际完成4万元，分值5，得分5。

2、质量指标

（3）按照合同要求各项条款完成编制工作，目标值按照合同要求各项条款完成编制工作，实际完成良好，分值10，得分10。

（4）收费标准按照相关收费，目标值收费标准按照相关规定收费，不能超标准收费，实际完成良好，分值5，得分5。

3、时效指标

（5）按照合同要求的时间完成编制工作，目标值按照合同要求的时间完成编制工作，实际完成良好，分值5，得分5。

（6）编制时间要保证工程项目的开工建设，目标值编制时间要保证工程项目的开工建设，实际完成良好，分值5，得分5。

4、成本指标

（7）预算资金控制，目标值小于等于4万元，实际完成4万元，分值5，得分5。

（8）资金拨付及时，目标值按照合同约定的时间支付费用，实际完成按时支付，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

（9）保证办事处的垃圾得到及时处理使环境优美，目标值保证办事处的垃圾得到及时处理，实际完成良好，分值10，得分10。

7、生态效益

（10）保证办事处的垃圾得到及时处理，目标值保证办事处的垃圾得到及时处理，实际完成良好，分值10，得分10。

8、可持续影响

（11）能保持办事处环境卫生整洁，目标值能保持办事处环境卫生整洁，实际完成保持，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（12）群众满意度，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

存在问题

项目立项、实施存在问题。

资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

后续工作中，我街道更增强法律法规意识，提高自我约束和管理能力，保障专项资金专款专用，积极推行财政专项资金项目的规范合理化使用，提高预算的执行能力和控制力度，提高资金使用率，确保后续工作中保障年度目标顺利完成，争取让群众获得更多的幸福感和满足感，要更加科学的制定各项绩效目标，确保预算资金合理、高效的使用。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

二十二、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨日古拉           联系电话：0470-5312375- 

第五部分部门（单位）决算表

见附件。