-好里堡办事处

内蒙古自治区

呼伦贝尔市根河市好里堡街道办事处

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

九、“三公经费”支出决算表

十、政府采购情况表

十一、资产情况公开表

十二、民生支出情况公开表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

好里堡街道办事处的工作职能主要包括贯彻执行党和国家在林区的各项方针政策，落实市委、政府的工作部署，讨论决定本辖区经济建设和社会发展的重大问题；加强基层组织建设，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥群众自治组织的作用；加强精神文明建设，组织开展精神文明创建活动和群众需要的文化娱乐活动，营造和谐环境；组织兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保障以及离退休人员的管理服务等工作；负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；制定实施街道经济和社会发展计划、预算、组织管理街道集体经济；组织开展教育、文化、卫生、科普、体育工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和少数民族等合法权益；开展拥军、优属，做好民兵、国防动员和兵役工作；受理居民群众反映的各类问题，及时向市政府反映居民的意见和要求，办理群众来信来访事宜；承办上级政府交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

好里堡街道办事处机构情况独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设三个事业编制机构分别是综合事务服务中心、文化体育广播电视服务中心、农牧林水服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年预算执行情况

从以上表格可以看出，2018年我办年初预算是317.21万元，年度预算执行中追加了208.51万元，2018年在预算执行过程中追加经费明细如下：绿色保暖房屋解决民工上访问题专项工作经费60万元，安全生产、信访维稳、环境整治重点工作经费10万元，治理违法建筑工作经费10万元，文化专项经费4.5万元，沿河景观项目审计费用4.67万元，社区党组织服务群众专项经费10万元，友谊社区工作经费11万元，办公楼房顶维修费10万元，公务交通补贴10.4万元，办公经费1.88万元，以上都是公用经费共计增加了132.45万元，个人经费增加的76.06万元。明细如下： 2017年11月新考录公务员1人追加工资7.4万元，退休人员魏守义丧葬费抚恤金5.28万元、其余的是艰苦地区津贴调标、年终一次性奖金、职工评优秀奖金、112号文件增资、人员退休死亡等工资调整方面的增加共计20.67万元，养老保险并轨追加养老保险金42.71万元，

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2017、2018年收入支出对比情况表（万元）

本部门2018年度收入总计525.72万元，与2017年度399.09万元相比，收入总计增加126.92万元，主要增加了专项工作经费95万元，还有基本支出增加的人员经费31.6万元，增加的原因是人员考录和人员调资政策导致。其中：本年收入合计525.72万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余7万元；支出总计532.72万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余70万元。

本部门2018年度支出合计462.72万元，其中：基本支出453.06万元(其中：人员经费371.52万元，公用经费81.54万元），基本支出占总支出的97.9%，比上年增加69.26万元，增长18.05。基本支出增加的主要原因是2018年增加专项工作经费和人员调资政策导致；其中：项目支出9.66万元，占2.1%。，比上年减少0.34万元，降幅3.39%。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计525.72万元，其中：财政拨款收入525.72万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计462.72万元，其中：基本支出453.06万元(其中：人员经费371.52万元，公用经费81.54万元），基本支出占总支出的97.9%，、比上年增加69.26万元，增长18.05。基本支出增加的主要原因是2018年增加专项工作经费和人员调资政策导致；；其中：项目支出9.66万元，占2.1%。，比上年减少0.34万元，降幅3.39%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计525.72万元，年初结转和结余7万元。2018年度财政拨款收入与2017年度399.09万元相比，收入总计增加126.92万元，主要增加了基本支出专项工作经费95万元，还有基本支出增加的人员经费31.6万元，增加的原因是人员考录和人员调资政策导致。

2018年度财政拨款支出总计462.72万元（基本支出453.06万元，项目支出9.66万元），与2017年度393.8万元相比增加68.92万元，增长17.5%。其中：基本支出453.06万元(其中：人员经费371.52万元，公用经费81.54万元），基本支出占总支出的97.9%，、比上年增加69.26万元，增长18.05。基本支出增加的主要原因是2018年增加专项工作经费和人员调资政策导致；其中：项目支出9.66万元，占2.1%。，比上年减少0.34万元，降幅3.39%

年末结转和结余70万元。主要原因：2018年2月拨款60万元专项工作经费，为了解决绿色保暖房屋解决民工上访问题，此笔款项借给工程承包人李洪洲，记账其他应收款，多次催要发票没有开具，因此形成结转资金60万元，还有10万元是党组织服务群众专项经费2018年未支出而形成结转资金，此笔款项2019年计划在好里堡街道办事处休闲广场建设宣传长廊和帮扶阳光食用菌合作社种植灵芝。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计457.72万元，其中：基本支出453.06万元(其中：人员经费371.52万元，公用经费81.54万元）占总支出的99%，比上年增加69.26万元，增长18.05。基本支出人员经费比2017年增加54.72万元，主要原因是人员增加和人员调资政策导致，基本支出公用经费比2017年增加14.54万元，主要原因是2018年增加专项工作经费；其中：项目支出4.66万元，占1%。比上年减少5.34万元，减少的原因是这两年的项目不同，2017年是党组织服务群众专项经费，这项支出2018年在结转资金里，2018年支出的项目经费是沿河景观项目的第三方审计费用。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出453.05万元，其中：人员经费371.51万元，主要包括：基本工资70.73万元、津贴补贴122.88万元、奖金7.75万元、社会保障缴费108.78万元、退休费50.04万元、抚恤金9.34万元，较上年增加54.71万元，主要原因是：个人经费增加的有2017年11月新考录公务员1人追加工资7.38万元，核定养老金追加37.06万元，其他艰苦地区津贴调标、年终一次性奖金、优秀奖金、112号文件增资、正常晋档升级增资、人员退休死亡等经费增减共计追加10.27万元。公用经费81.54万元，主要包括：办公费14.01万元、手续费0.22万元、电费2.54万元、邮电费0.85万元、取暖费9.22万元、差旅费2.42万元、维修（护）费19.99万元、培训费0.39万元、公务接待费1.48万元、专用燃料费6.07万元、劳务费7.79万元、工会经费0.54万元、公务用车运行维护费3.75万元、其他交通费用11.06万元、其他商品和服务支出1.2万元，较上年增加14.54万元，主要原因是：2018年增加了安全生产、信访维稳、环境整治等专项重点工作经费10万元，增加了治理违法建筑工作经费10万元。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为8.3万元，支出决算为5.23万元，完成预算的63%，其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出决算为3.75万元，完成预算的87.2%。

（3）公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算的37%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是办事处在公务接待中贯彻落实中央“八项规定”，进一步压缩财政拨款接待费支出.二是在公车管理工作中严格落实公务用车管理规定，杜绝公车私用、公车私驾、私车公养。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出5.23万元，与上年相比减少3.48万元，减幅38.6%。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占71.7%；公务接待费支出1.48万元，占28.3%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。与上年相比无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，与上年相比减少0.8万元，减幅17.5%。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出3.75万元，用于其中车辆保险费0.41万元，过路费0.032万元、车辆维修费1.65万元，车辆用油款1.65万元，车均运维费3.75万元，较上年减少0.8万元，主要原因是在公车管理工作中严格落实公务用车管理规定，进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出，杜绝公车私用、公车私驾、私车公养。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出1.48万元，与上年相比减少2.68万元，减幅64.4%，减少的原因主要是办事处在公务接待中贯彻落实中央“八项规定”，进一步压缩财政拨款接待费支出。其中：国内公务接待费1.48万元，接待56批次，共接待330人次。主要用于正常工作业务检查的接待费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2017年减少5万元，2017年的这5万元的收入形成结转资金转入2018年使用。减少的原因是2018年没有安排政府性基金预算财政拨款收入。

本部门2018年政府性基金预算财政拨款支出5万元是2017年结转的友谊社区文化经费5万元，其中基本支出0万元，与上年相比无变化；项目支出5万元，比2017年增加5万元。增加的原因是这5万元的支出是2017年的结转资金，在2018年支出。支出明细其中有办公费支出0.72万元，办公设备购置费4.28万元，用于文化服务中心的电子阅览室购置计算机。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出81.54万元，比2017年增加14.54万元，增长21.7%。主要包括以下支出：办公费3.8万元、清理环境卫生用专用燃料费3.3万元、劳务费2.1万元、制作道口提示牌用其他商品和服务支出1.2万元、取暖费3.9万元、维修费0.24万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额4.41万元，其中：政府采购货物支出4.41万元,比2017年增加4.41万元，主要原因是：2018年政府采购7台台式电脑3.85万元，1台打印机0.23万元，20把椅子和1个柜子0.33万元。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于一般公务用车 。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门2018年没有民生项目和重点支出项目，因此未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈晓红    联系电话：0470-5312375