根河市红十字会2023年部门预算公开报告
根河市红十字会2023年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
五、政府购买服务情况
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
表1.收支总表
表2.收入总表
表3.支出总表
表4.财政拨款收支总表
表5.一般公共预算支出表
表6.一般公共预算基本支出表
表7.一般公共预算“三公”经费支出表
表8.政府性基金预算支出表
表9.国有资本经营预算支出表
表10.部门项目支出
表11.项目绩效目标表
表12.政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区根河市红十字会是根河市人民政府领导下的参公事业单位.
（二）部门主要职责
1、贯彻落实红十字会关于《中国人民共和国红十字法》的法律法规和有关政策、规划；编制红十字事业发展规划计划、工作安排、提出建议、决定后组织落实，贯彻执行，救助在自然灾害和突发事件中的伤病人员及其他受害者。
2、普及卫生救护知识，实施初级卫生救护训练，参加国际人道主义援救工作。承担上级红十字会和政府委托事宜。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）内蒙古自治区根河市红十字会部门机构及人员基本情况
根河市红十字会是独立核算的一级预算单位。无下属的三级单位。单位编制7人，实有人数7人，其中：常务副会长1人，副会长1人，副监事长1人，一级主任科员1人，财务1人，组宣1人，办公室1人，离退休人员1人。
（二）内蒙古自治区根河市红十字会单位设置及人员情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
根河市红十字会 | 参照公务员法管理的事业单位 | |
1 | 根河市红十字会 | 参照公务员法管理的事业单位 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算93.9 万元，比2022年预算增加20.53 万元，增长28 %，增加主要是由于艰苦津贴补助增加。
支出预算93.9 万元，比2022年预算增加20.53 万元，增长28 %，增加主要是由于艰苦津贴补助增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入 93.9万元，其中：一般公共预算拨款收入93.9 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比0 %；上年结转 0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出93.9 万元，其中：基本支出93.9 万元，占比100 %；项目支出 0 万元，占比0 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0 %，主要用于本单位日常行政运行及人员经费方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算93.9 万元，包括：一般公共预算财政拨款 93.9 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加0 万元。
2、社会保障和就业类 81.06 万元，比上年预算数增加17.67 万元，主要用于人员工资。
3、 卫生健康支出5.21万元，比上年预算数增加1.03万元，主要用于职工医疗保险缴费。
4、住房保障支出7.63万元，比上年预算数增加1.86万元，
主要用于职工公积金缴费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0.4 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：
1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 0.4万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0.4 万元，本年预算比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，主要包括以下支出：办公费0.4万元、邮电费0.1万元、差旅费0.4万元、培训费0万元、工会经费0.3万元、福利费0万元、公务用车维护费0.4万、其他交通费0万元、其他0万元。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算1.6 万元，比上年减少 0.1 万元，下降6 %，主要原因是减少了办公经费支出。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 1 辆，其中：其他用车1 辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等，我单位在市委办公无房屋，故无房屋建筑物情况说明。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2023年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算93.9万元，占全部项目支出预算的100%。
五、政府购买服务情况
2023年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王雁 联系电话：13088536658