-根河市人大常委会办公室

（2022年度11月28日）

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二民生支出情况表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

市人大常委会按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，根河市人民代表大会常务委员会行驶下列职权：

1、在根河区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导或主持根河市人民代表大会代表的选举；

3、召集根河市人民代表大会会议；

4、讨论、决定根河市行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据市人民政府的建议，决定对根河市行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督根河市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系根河市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销根河市人民政府的不适当的决议和命令；

9、在根河市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免； 在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会备案；

10、根据市长的提名，决定根河市人民政府个单位局长的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在根河市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由常委会任命的根河市人民政府其它组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务； 

13、在根河市人民代表大会闭会期间，补选呼伦贝尔市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括根河市人民代表大会常务委员会办公室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计572.16万元。与年初预算相比，收、支总计增加186.52万元，增长48.37%，增长变动原因：1、本年度职工调资、晋级晋档；2、人员调入经费增加；3、增加车保险经费；4、退休人员补发养老金；5、增加其他交通费用的车补经费；6、增加五届五次、六次人代会会议费；7、采购预算联网监督系统数据库；8、发放退休人员死亡抚恤金；9、增加换届经费等。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计572.16万元。与年初预算相比，收、支总计增加186.52万元，增长48.37%，增长变动原因：1、本年度职工调资、晋级晋档；2、人员调入经费增加；3、增加车保险经费；4、退休人员补发养老金；5、增加其他交通费用的车补经费；6、增加五届五次、六次人代会会议费；7、采购预算联网监督系统数据库；8、发放退休人员死亡抚恤金；9、增加换届经费等。  

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计572.16万元，其中：本年收入合计572.16万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计572.16万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加55.52万元，增长10.75%，主要原因：一是2021年召开五届五次、六次两次人代会，比2020年多召开一次人代会，所以会议费增加；二是2021年根河市开展市乡两级政府和人大换届工作，增加换届工作经费 ；三是采购预算联网监督系统数据库。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计572.16万元，其中：财政拨款收入572.16万元，占100% 。

   （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计572.16万元，其中：基本支出572.16万元，占100% 。          

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计572.16万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计572.16万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加55.52万元，增长10.75%。主要原因：一是2021年召开五届五次、六次两次人代会，比2020年多召开一次人代会，所以会议费增加；二是2021年根河市开展市乡两级政府和人大换届工作，增加换届工作经费； 三是采购预算联网监督系统数据库。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计572.16万元，其中：基本支出572.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出572.16万元。与年初预算相比，增加186.52万元，增长48.37,增长变动原因：1、本年度职工调资、晋级晋档；2、人员调入经费增加；3、增加车保险经费；4、退休人员补发养老金；5、增加其他交通费用的车补经费；6、增加五届五次、六次人代会会议费；7、采购预算联网监督系统数据库；8、发放退休人员死亡抚恤金；9、增加换届经费等保工资、保运转经费。

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（20101）行政运行（2010101）。年初预算296.56万元，决算支出428.86万元，完成年初预算的144.62%。决算数与年初预算数的差异原因：1、本年度职工调资、晋级晋档；2、人员调入经费增加；3、增加车保险经费；4、增加其他交通费用的车补经费；5、增加五届五次、六次人代会会议费；6、增加换届经费等。

2．人大事务（20101）一般行政管理事务（2010102）。年初预算0万元，决算支出28万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：采购预算联网监督系统数据库；

3、行政事业单位养老支出(20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算18.89万元，决算支出18.99万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员补发养老金。

4、行政事业单位养老支出(20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算30.17万元，决算支出30.34万元，完成年初预算的100.57%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工调入1人，增加基本养老保险金。

5、行政事业单位养老支出(20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算0万元，决算支出4.96万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工调往外地，缴纳2014年10月至2021年8月单位应缴纳的职业年金。

6、抚恤(20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算0万元，决算支出20.81万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：单位退休人员12月死亡发放死亡抚恤金。

7、行政事业医疗(21011）机关单位医疗（2101101）。年初预算16.68万元，决算支出16.75万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工调入1人，增加医疗保险金。

8、住房改革支出(22102）住房公积金（2210201）。年初预算23.34万元，决算支出23.45万元，完成年初预算的100.48%。决算数与年初预算数的差异原因：在职职工调入1人，增加住房公积金。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异原因：我单位无公共安全支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出572.16万元，其中：人员经费327.91万元，主要包括：基本工资104.66万元、津贴补贴94.11万元、奖金9.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.34万元、职业年金缴费4.96万元、职工基本医疗保险缴费16.75万元、其他社会保险缴费0.39万元、住房公积金23.45万元、退休费18.99万元、抚恤金20.81万元、生活补助4.08万元，较上年减少-7.25万元，主要原因是：2020年缴纳2014年-2020年退休人员单位应缴纳的职业年金27.90万元；公用经费244.25万元，主要包括：办公费41.11万元、印刷费32.26万元、电费0.14万元、邮电费8.47万元、取暖费13.35万元、差旅费7.26万元、维修费1.76万元、租赁费3.33万元、会议费50.03万元、培训费1.04万元、公务接待费5.82万元、劳务费6.02万元、工会会费1.29万元、公务用车及维护费19.81万元、其他交通费用17.67万元、办公设备购置6.88万元、无形资产购置28.00万元，较上年增加85.01万元，主要原因：一是2021年召开五届五次、六次两次人代会，比2020年多召开一次人代会，所以会议费增加；二是2021年根河市开展市乡两级政府和人大换届工作，增加换届工作经费； 三是采购预算联网监督系统数据库。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为25.63万元，支出决算为25.63万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成预算的100%；公务接待费预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况的原因：单位严格按照要求执行公务接待和公务用车规定，控制公务接待和公务用车及维护费的支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出25.63万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出19.81万元，占77.3%；公务接待费支出5.82万元，占22.7%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是单位没有因公出国事务。

公务用车购置及运行维护费支出19.81万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出19.81万元，用于油料费、汽修费、过路费、检测费、车辆保险费等支出。 车均运行维护费4.95万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是一是单位严格按照要求执行公务用车规定，严格控制公务用车，从严安排用车，控制用车成本和费用，提高车辆使用效率；二是严禁公车私用；三是节假日实行封车管理，特殊情况需申请，控制公务用车及维护费的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出5.82万元。其中：国内公务接待费5.82万元，接待10批次，共接待244人次。主要用于一是接待相关人大部门调研；二是乡镇人大代表来调研、开会及培训。

国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要 我单位无国外接待事务。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是单位严格执行公务接待规定，控制接待人数及就餐标准，减少不必要的接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款收入；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计76.29万元，其中：政府采购货物支出34.66万元，比2020年增加4.27万元，增长14.04%，主要原因是采购预算联网监督系统数据库；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本年无政府采购工程支出。政府采购服务支出41.64万元，比2020年增加41.64万元，增长（降低）100%，主要原因是：2021年以前无政府采购服务支出，所以上下年无法对比。授予中小企业合同金额48.29万元，占政府采购支出合同总额的63.30%。其中：授予小微企业合同金额48.29万元，占政府采购支出合同

总额的63.30%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出244.25万元，比2020年增加85.01万元，增长53.39%。2021年机关运行经费支出主要包括：办公费41.11万元、印刷费32.26万元、电费0.14万元，邮电费8.47万元、取暖费13.35万元、差旅费7.26万元、维修（护）费1.76万元，会议费50.03万元，培训费1.04万元，公务接待费5.82万元，劳务费6.02万元，工会经费1.29万元，公务用用车运行维护费19.81万元、其他交通费17.67万元，，政府采购固定资产6.88万元政府采购无形资产28.00万元。养老保险金发放人数34人，公务用车4辆。主要原因：一是2021年召开五届五次、六次两次人代会，比2020年多召开一次人代会，所以会议费增加；二是2021年根河市开展市乡两级政府和人大换届工作，增加换届工作经费； 三是采购预算联网监督系统数据库。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），单位无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），单位无价值100万元以上通用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

经梳理本部门2021年度无项目支出，所以未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

经梳理本部门2021年度无项目支出，所以未开展预算绩效管理工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

经梳理本部门2021年度无项目支出，所以没有部门评价项目绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵玉艳    联系电话：0470-5222199