-满归镇

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市满归镇政府

2021年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、民生支出表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

党委

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本级经济建设和社会发展的重大问题。

2、领导、监督本级政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规正确行使职权。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。

4、领导本级社会主义政治文明、物质文明、精神文明和社会文明，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作。

5、负责党代会、人代会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织本级人大代表、政协委员发挥参政议政作用；协助市民人民武装部工作。

6上级党委交办的其他工作。

政府

1、贯彻执行党和国家在林区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署，落实本级单位、人大关于政府工作的决策。

2、加强对林区经济工作的管理和组织协调，推进林区结构调整，加快农牧业产业化进程，引领林区劳动力向城镇和二、三产业转移，促进林区经济健康发展。

3、保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

5、依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及相关规定，加强对社区工作的指导，充分发挥社区居民委员会自治组织的作用，调动居委会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

6、改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务环境、生活环境。

7、协调与上级各业务部门的关系，推进本行政区域各项事业的快速发展。

8、办理上级政府、同级党委交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，满归镇政府下设六个办公室，即：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。根河市满归镇人民政府所属事业单位3个，即：根河市满归镇综合行政执法局、根河市满归镇党群服务中心、根河市满归镇综合保障和技术推广中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计737.69万元。与年初预算相比，收、支总计增加146.55万元，增长24.79%，变动原因：人员增资，信访工作、防疫工作开展而增加的办公经费，环境整治项目的实施，党组织为民服务、社区建设以及等项目的开展。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计737.69万元。与年初预算相比，收、支总计增加146.55万元，增长24.79%，变动原因：人员增资，信访工作、防疫工作开展而增加的办公经费，环境整治项目的实施，党组织为民服务、社区建设以及等项目的开展。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计737.69万元，其中：本年收入合计714.19万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余23.49万元；支出总计737.69万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2.62万元。与2020年度相比，收入支出总计增加27.35万元，增长3.85%，主要原因：一是本年度人员增加11人，工资支出增加；二是信访工作、防疫工作开展而增加的办公经费；三是环境整治项目的实施，党组织为民服务、社区建设以及等项目的开展。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计714.19万元，其中：财政拨款收入714.19万元，占100%。

图1：收入决算图

单位：万元

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计735.07万元，其中：基本支出618.65万元，占84.16%；项目支出116.42万元，占15.84%。

图2：支出决算图

单位：元

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计737.69万元，其中：年初结转和结余23.49万元；支出总计737.69万元，其中：年末结转和结余2.62万元。与2020年度相比，收入支出总计增加27.35万元，增长3.85%。主要原因：一是本年度人员增加11人，工资支出增加；二是信访工作、防疫工作开展而增加的办公经费；三是环境整治项目的实施，党组织为民服务、社区建设以及等项目的开展。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计699.33万元，其中：基本支出618.65万元，占88.46%；项目支出80.68万元，占11.54%。

一般公共预算财政拨款支出699.33万元。与年初预算相比，增加131.68万元，增长23.2%,变动原因：人员增资，信访工作、防疫工作开展而增加的办公经费，环境整治项目的实施，党组织为民服务、社区建设以及等项目的开展。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算231.42万元，决算支出311.69万元，完成年初预算的134.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增资及环境整治项目的实施。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出9.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做基层政权建设资金预算。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算143.53万元，决算支出180.21万元，完成年初预算的125.55%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加及人员增资。

4.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出3.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做财政建设资金预算。

5.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出11.70万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做社区工作经费预算。

6.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.61万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做非公经济党组织建设资金预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算4.50万元，决算支出9.02万元，完成年初预算的200.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出中有上年结转文化专项4.52万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.11万元，决算支出8.42万元，完成年初预算的83.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员停发上下班交通补助。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.50万元，决算支出8.42万元，完成年初预算的83.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员调出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出2.57万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员职业年金做实。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.95万元，决算支出2.04万，元完成年初预算的104.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年遗属人员调标增资。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.90万元，决算支出37.49万元，完成年初预算的139.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员增加11人及调整医疗保险基数。

（五）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算43.38万元，决算支出16.47万元，完成年初预算的37.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年下半年社区工作人员工资由国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.97万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初未做其他城乡社区管理事务支出预算。

（六）住房保障支出（类）

1.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.35万元，决算支出40.88万元，完成年初预算的126.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员增加11人及调整住房公积金基数。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）

1.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，决算支出2.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年未做其他自然灾害救灾及恢复重建支出预算。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出618.65万元，其中：人员经费578.43万元，主要包括：基本工资158.63

万元，津贴补贴244.15万元，奖金13.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.24万元，职业年金缴费2.57万元，职工基本医疗保险缴费37.49万元，住房公积金40.88万元，退休费8.42万元，生活补助2.04万元，其他工资福利支出16.47万元，生活补助2.33万元。，较上年增加24.39万元，主要原因是：本年在职人员增加11人及调整各项保险基数；公用经费40.22万元，主要包括：办公费3.88万元，手续费0.07万元，电费3.72万元，邮电费1.62万元，取暖费22.07万元，差旅费2.26万元，公务接待费2.99万元，工会经费2.00万元，公务用车运行维护费1.62万元，较上年13.14万元，主要原因是：我单位本年度严格控制公用经费支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为11.35万元，支出决算为11.86万元，完成预算的104.46%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为7.79万元，支出决算为8.07万元，完成预算的103.58%；公务接待费预算为3.56万元，支出决算为3.79万元，完成预算的106.39%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度由于疫情原因导致公务用车运行维护费及公务接待费超出年初预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出11.86万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出8.07万元，占68.06%；公务接待费支出3.79万元，占31.94%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于。较上年增加（减少）0万元。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出8.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出8.07万元，用于单位公车日常使用及疫情防控使用，车均运维费1.61万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.28万元，主要原因是疫情原因导致公务用车运行维护费增多，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出3.79万元。其中：国内公务接待费3.79万元，接待200批次，共接待1,000人次。主要用于一是上级领导检查用餐；二是单位职工加班用餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.23万元，主要原因是疫情原因导致公务接待费增多。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算35.74万元，与上年相比，与上年相比，增加35.74万元，增长0%；支出决算35.74万元。与上年相比，增加35.74万元，增长0%，变动原因：本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额116.42万元。财政本年拨款金额95.55万元，财政拨款结转结余2.62万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少10.26万元，降低-100%，主要原因是：较上年减少采购社区牌匾；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：由于部门决算填报要求，我单位需填报乡镇汇总表，无需填写机关运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目13个，共涉及资金80.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；国有资本经营预算项目1个，共涉及资金35.74万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“防汛资金项目”、“非公经济党组织建设补助资金项目”、“ 换届经费项目”等14个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出80.68万元，国有资本经营预算支出35.74万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“防汛资金项目”、“非公经济党组织建设补助资金项目”、“ 换届经费项目”等13 个一般公共预算项目，以及“国有企业退休人员社会化管理资金项目”1个国有资本经营预算项目共14个项目的绩效自评结果。

1. 防汛资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对镇区内河道破损位置进行加固修缮，确保安全度过汛期。

2.非公经济党组织建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.61万元，执行数为0.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对满归镇非公党组织建设工作提供相应资金支持。

3.换届经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对满归镇第十二届人民代表大会工作提供资金支持。

4.换届经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.83万元，执行数为8.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对满归镇第十二届人民代表大会工作提供资金支持。

5.基层政权建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对满归镇人民政府及社区办公环境改善提供资金支持。

6.救灾资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁大型机械对镇区防洪堤坝破损位置进行加固修缮，确保安全度过汛期。  

7.社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11.70万元，执行数为11.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对满归镇人民政府下设的三个社区日常运转提供资金支持。 

8.文化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.02万元，执行数为9.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对满归镇文化站开展文化娱乐活动提供资金支持。

9.财政建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对满归镇人民政府财政建设工作提供资金支持。

10.信访维稳、环境整治、安全生产专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对满归镇人民政府信访维稳、环境整治、安全生产工作提供资金支持。

11.信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.55万元，执行数为10.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对满归镇人民政府信访维稳工作提供资金支持，改善信访问题。

12.疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对满归镇疫情防控工作提供资金支持，推进疫情防控工作有序进行。           

13.2021年党组织为民服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.97万元，执行数为9.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过设立社区党组织为民服务经费，强化社区党组织的政治属性和服务功能，不断提升社区党组织的组织力。

14. 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35.74万元，执行数为35.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：尚未实行社会化管理的国有企业退休人员移交至当地政府所产生的相关资金。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

简述参考格式：以“党组织为民服务专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张思   联系电话：0470-5373010