-根河市卫生健康委员会

根河市卫生健康委员会

2021年部门预算公开报告

2021年3  月31日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、政府购买服务情况

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务计划表

十一、部门预算基本信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根河市卫生健康委员是根河市人民政府主管卫生、计生的综合部门

（二)部门主要职责

贯彻执行卫生和计划生育法律法规和方针政策，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施；负责疾病预防控制、卫生安全监督管理、基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督；推进公立医院改革；组织实施国家药物政策和基本药物制度；贯彻执行生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；促进蒙中医药事业发展，推动蒙中医药标准化和现代化；承担根河市爱国卫生运动委员会和防治艾滋病工作委员会的日常工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古自治区根河市卫生健康委员会部门机构及人员基本情况

1、本级及下设独立预算单位共有15家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为13家。

2、人员基本情况：编制人数1119人，其中：行政编制19人、事业编制1100人。年未实有人数总计839人、离休人数1人。             单位情况表

        2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算13048.64万元，比2020年预算增加836.05 万元，增长7 %，增加主要是由于本年度将上级提前下达的中央资金列和本年预算当中。预算支出预算13048.64 万元，比2020年预算增加836.05万元，增长7% %，增加主要是由于本年度将上级提前下达的中央资金列入本年当预算当中。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入13048.64万元，其中：一般公共预算拨款收入11943.0万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比0  %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入  万元，占比 0 %；上年结转  1105.64万元，占比9.32 %，用事业基金弥补的收支差额  0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出13048.64万元，其中：基本支出12085.31  万元，占比91.93 %；项目支出 963.33 万元，占比8.07 %；事业单位经营支出 0  万元，占比0 %。

主要用于社会保障就业支出、卫生健康支出、行政事业医疗、住房保障方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算13048.64万元，包括：一般公共预算财政拨款13048.64万元，政府性基金预算财政拨款0   万元，上年结转1105.64 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  0 万元，比上年预算数增加  0万元。主要用于……。

2、社会保障和就业类1399.55 万元、卫生健康支出10770.09万元、住房保障支出879万元。比上年预算数增加19.85 万元。主要用于行政事业单位离退休工资、机关事业养老保险、卫生事业费、住房公积金等方面的支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0  万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0  %。主要用于……   或

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算19万元，比上年预算增加3.28万元，提高20.87%；本年预算比上年执行数减少0.27 万元，下降1.4%。其中：

1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）0   %。

2、公务接待费5万元，比上年预算数减少0.74  万元，下降1.48 %，本年预算比上年执行数减少0.2万元，下降0.38 %。

3、公务用车购置及运行维护费 14万元，公务用车购置比上年预算增加0 万元，增加0 %，本年预算比上年执行数减少0 万元，下降0 %。其中，公务用车购置 0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降）   0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）  0 %；公务用车运行维护费14万元，本年预算比上年预算增加4.02万元，增加40.28 %0，比上年执行数减少0.07万元，下降0.05 %。本年预算比上年增加预算是因为：2020年因新冠疫情防控的原因，上级配套满归一台救护车，疾控中心每天往返海拉尔送样本，油耗增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，机关运行经费财政拨款预算1160.08万元，比上年增加820.47万元，增长70.73  %。主要原因是：由于本年度将上级提前下达的中央资金列入本年当预算当中。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额35.03 万元，其中：政府采购货物预算万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算35.9万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆  31 辆， 其中：轿车5台、越野车9台、小型客车2台、其他车辆15台，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算963.33万元，占全部项目支出预算的100%。

五、政府购买服务情况

2021年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：        联系电话：

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。