根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府2021年部门预算公开报告
根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府
2021年部门预算公开报告
2021年3月23日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
五、政府购买服务情况
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务计划表
十一、部门预算基本信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府是根河市人民政府主管敖鲁古雅鄂温克族乡党委、政府的综合管理部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻党和国家对林区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署，落实本级党委、人大关于政府工 作的决策。
2、加强对林业经济工作的管理和组织协调，推进林业结构调整，加快农牧业产业化进程，引导林区劳动力向城镇和二、三产业转移，促进林区经济健康发展。
3、保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会制度和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口计划生育服务：推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。
5、依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及有关规定，加强对社区工作指导，充分发挥社区居民委员会组织的作用，调动居委会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。
6、改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务环境、生活环境。
7、协调与上级各部门的关系，推进本本行政区域各项事业的快速发展。
8、办理上级政府、同级党委交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）根河市敖鲁古雅鄂温克族乡人民政府机构及人员基本情况
根据上述职能，敖乡党委、政府内设3个综合办公室，即：党政综合办公室（挂社会治安综合治理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事物办公室（挂计划生育办公室牌子）
2020年度核定敖乡党委、政府行政编制23名，其中正副科级领导职数8名（2正6副）。
核定敖乡党委、人民政府工勤编制4名，事业编制20名。
（二）我单位无下设独立核算机构。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算818.71万元，比2020年预算增加27.23万元，增长3.4 %，增加主要是由于人员经费增加和扶贫专项资金的增加。
支出预算818.71万元，比2020年预算增加27.23万元，增长3.4 %，增加主要是由于人员经费增加和扶贫专项资金的增加。
（一）部门预算收入情况说明
2021年，部门预算收入818.71万元，其中：一般公共预算拨款收入797万元，占比97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转21.66万元，占比2.6 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。主要用于机构运转、工资发放、民族工作专项、文化站专项经费及扶贫专项经费等方面支出。
（二）部门预算支出情况说明
2021年，部门预算支出818.71万元，其中：基本支出593.25万元，占比72.4%；项目支出225.46万元，占比27.5%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。主要用于机构运转、工资发放、民族工作专项、文化站专项经费及扶贫专项经费等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算818.71万元，包括：一般公共预算财政拨款797万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转21.65万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类628万元，比上年预算数增加155万元。主要用于工资发放，机构运转，民族工作专项经费。
2、文化体育与传媒类 5万元，主要用于机构运转，文化站专项经费。
3、社会保障和就业类86万元，比上年预算数增加24万元。主要用于工资发放，养老保险交纳。
4、卫生健康类28万元，比上年预算数增加1万元。主要用于医疗保险缴纳。
5、城乡社区管理服务类11万元，比上年预算数减少1万元。主要用于工资发放，机构运转。
6、住房保障类39万元，比上年预算数增加2万元。主要用于住房公积金缴纳。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算6.7万元，比上年预算减少0.3万元，减少95.7 %。
1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。。
2、公务接待费1.8万元，比上年预算数减少0.2万元，减少9 %。预计2021年因为疫情情况招待外来人员会减少。
3、公务用车购置及运行维护费 4.9 万元，比上年预算减少0.1万元，比上年减少0.1万元，公务用车运行维护费4.9万元，本年预算比上年预算减少0.1 万元。预计2021年因为疫情情况招待外来人员会减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我乡机关运行经费财政拨款预算69.5万元，比上年增加11.78万元，主要原因是公务经费增加。预计差旅费支付2.5万元，取暖费52.9万元，公务接待费1.5万元，工会经费2.13万元，公务用车运行维护费4.8万元，其他5.67万元，
二、政府采购预算情况说明
本单位年初无采购计划
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 3 辆， 其中：一般公务用车3 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
房屋建筑面积8601.80平方米，其中办公面积8601.80平方米，其他用房面积0平方米，较上年减少20.56平方米。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的11%。公开填报绩效目标的项目支出预算47.48万元，占全部项目支出预算的62%。
五、政府购买服务情况
2021年本单位年初无购买服务计划
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王翠香 联系电话：5418912
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。