2020年度项目支出绩效评价报告
2020年度项目支出绩效评价报告 |
根据内政办发[2021]5号《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》通知精神，遵循“科学性、规 范性、客观性和公正性”的原则，我院对“办案业务费”、“ 业务装备经费” 、“ 法检院聘用制书记 员保障经费”、“ 中央政法纪检监察转移支付资金”等4个项目开展了单位内部评价，形成本评价报告。 一、基本情况 （一）项目概况 业务装备经费是保障我院购置业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备及其他业务装备的专项资金。此项目属于连续性项目， 项目负责人李强，全年预算182.48万元， 实际到位 182.48万元， 执行率为 100%。 （二）项目绩效目标 完成 2020年度业务技术设备、文印设备、业务通用设备、信息网络设备、安全检测设备、司法警察装备等设备购 置计划，满足检察工作需求，推动检察工作高质量发展。保证所有装备质优价廉， 并能按期投入使用， 以 办案及办公提供优质高效的软硬件服务。
二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 绩效评价的目的是为了监督和审核项目支出情况是否 达到目的，绩效评价的对象为业务装备经费项目，范围为业务装备经费项目全部经费情况， 为加强和规范我院装备经费支出， 提高资金使用效率，树立和增强绩效观念，总结项目实施过程中的经验，降低财务风险， 发现问题及时改正为目的，为下年度预算安排提供依据，对我院装备经费的产出指标、效益指标、满意度指标等内容进行了综合性评价。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。 l .绩效评价应当遵循以下基本原则： （一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法， 按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映； （二）统筹兼顾。单位自评、部门和财政评价应职责明确， 各有侧重， 相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施， 部门评价和财政评价应当在单位自评的基础上开展， 必要时可委托第三方机构实施； （三）激励约束。绩效评价结果与预算安排 、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向， 有效要安排、 低效要压减、 无效要问责； （ 四）公开透明。绩效评价结果依法依规公开， 并自觉接受社会监督。
2. 评价指标体系 绩效指标 一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标(50分)数量 指标购买设备数量12.516件16件12.5 质量 指标设备质量12.597%97%12.5 时效 指标业务装备时效12.53年3年12.5 成本 指标设备成本12.51.5万元1.51万元12.5 (30分)效益指标经济效益指标业务装备经济效益7.596%95%7.5 社会效益指标业务装备社会效益7.595%95%7.5 生态效益指标业务装备对环境的影响7.510%85原因：电子废物处理不及时改进措施：规范电子废物处理，并在单位内部宣传电子废物胡危害及合理处置的重要性。可持续影响指标设备可持续利用率7.51年1年7.5 满意度指标(10分)服务对象满意度指标业务装备满意度1095%98%10 执行进度10 10 总分100 97.5
3. 评价方法为公众评判法，即由绩效评价领导小组根据下列情况进行打分再进行综合。 绩效指标值100分（其中：项目预算执行情况10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分） 绩效评价等级： 优( 90- 100 分）、良( 70- 90 分 不含 90)、可 ( 60- 70 分不含 70)、差 ( 60 分以下）。 4. 评价标准：
项目支出绩效评价标准表 评价内容分值评价内容记分方法得分 资金情况预算金额、到位金额、执行率、支出情况101.是否有预算2分；2.是否金额到位2分；3.执行率90-100%2分 90分以下扣1分；4.是否专款专用2分；5.是否办理政府采购手续和其他手续齐全2分。10 绩效指标 一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标(50分)数量 指标购买设备数量12.516件16件12.5 质量 指标设备质量12.597%97%12.5 时效 指标业务装备时效12.53年3年12.5 成本 指标设备成本12.51.5万元1.51万元12.5 (30分)效益指标经济效益指标业务装备经济效益7.596%95%7.5 社会效益指标业务装备社会效益7.595%95%7.5 生态效益指标业务装备对环境的影响7.510%85原因：电子废物处理不及时改进措施：规范电子废物处理，并在单位内部宣传电子废物胡危害及合理处置的重要性。可持续影响指标设备可持续利用率7.51年1年7.5 满意度指标(10分)服务对象满意度指标业务装备满意度1095%98%10 总分100 97.5
（三）绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等。 l 、成立绩效评价领导小组，制定评价方案，开展评价工作； （附评价组人员情况表） 姓名院内职务评价组职务联系方式签字李强党组副书记、副检察长组长13947032736 李永芳党组成员、政治部主任副组长18547075050 田丽静办公室主任成员18547075058 费媛媛政治部科员成员16647027355 钱琳琳办公室科员成员13240847781
2 、 查看财务凭证， 对项目收入支出及财务管理方面进行打分； 3、抽查个别装备， 对装备的质量进质量检查打分； 4、进行填写问卷的方式评价服务对对象的满意度打分； 5、汇总所有成员打分及问卷人员的打分情况， 填汇总表并签字。
三、综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表） 经领导小组评分及抽查问卷后该项目绩效评价综合得 分 99分， 绩效评价结果为“ 优＂。详见附表
项目绩效答卷表 答卷人姓名问卷内容刘秀远张艳芳钱琳琳沈清李盟关红费媛媛李强1.对本次问卷是否自愿（是、否）是是是是是是是是2.对我院装备配备情况是否满意？是是是是是是是是3.我院装备在使用过程中是否存在质量问题否否否否否否否否4.对我院装备采购方式是否有意见？无无无无无无无无5.对我院装备经费使用方面是否有疑问？否否否否否否否否6.我院配备的各项业务装备是否满足工作需求？是是是是是是是是7.我院配备的各项业务装备对司法办案工作是否提供高效的服务？是是是是是是是是8.我院配备的各项业务装备是否满足当事人需求？是是是是是是是是9.对我院配备、管理、装备经费使用等方面有什么意见和建议无无无无无无无无答卷人签字
项目评价评分表 评价内容分值李强李永芳田丽静费媛媛钱琳琳资金情况预算金额、到位金额、执行率、支出情况101010101010产出指标（50分）数量指标12.512.512.512.512.512.5质量指标12.512.512.512.512.512.5时效指标12.512.512121212成本指标12.512.51212.51212.5效益指标（30分）经济效益指标7.57.57.57.57.57.5可持续影响指标7.577.57.57.57社会效益指标7.57.57.57.57.57生态效益指标7.57776.57满意度指标服务对象满意度101010101010总分1009998.5999898 优优优优优优评分人签字
项目绩效评分汇总表 序号评价内容得分评价等级1预算执行情况（10分）10优2产出指标（50分）503效益指标（30分）27.54满意度指标（10分）10 总分数（100分）97.5
四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析） （一）项目决策情况 我院装备经费基本满足目前的检察工作需求，但还需进一步保障信息化建设、办公设备、安检设备等装备采购， 为检察工作提供优质、高效的软硬件服务。 （二）项目过程情况 根据《预算法》《政府采购管理办法》《人民检察院办案经费使用管理办法》的要求，已达到有预算、有政府采购、专款专用的目标。 （三）项目产出情况 此项目采购数量已达到预算目标，装 备采购、安装、验收等方面也已经达到了指标要求。 （四）项目效益情况 此项目实施为我院提供先进技术支持，为司法办案 提供有力保障，促使司法办案质量进一步缩短了办案周期，节省了大量的人力，不断提升司法行政业务能力，充分化解矛盾纠纷； 提高了办案质量 为维护社会政治稳定，为人 民群众办实事提供了物质保障。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 通过开展评价工作后发现我院干警缺乏绩效管理 方面的知识，对项目绩效管理的概念模糊，绩效目标管理有待加强，应制定相关的管理制度和长效机制，加强对项目资金的监管力度。本次工作中又发现有很多办公设备、专用设备已报废或已到报废年限，还未办理报废处置手续。 六、有关建议 建议制定完善的项目绩效管理制度， 举办绩效管理工作培训，学习和调研其他单位好的经验和做法， 全范围覆盖绩效管理知识，加强内部控制、规范绩效管理、降低财务风险。及时对固定资产进行维修保养、处置，促进固定资产的科学、规范化管理。
七、其他需说明的问题 无其他需要说明的问题。 |