2021年公用经费支出明细（截止10月12日）
| 2021年公用经费支出明细（截止10月12日） | |||||||
| 功能科目: 2010301 行政运行 | |||||||
| 时间 | 凭证号 | 支出事项 | 支出金额 | ||||
| 2021 | 04 | 22 | 记账20 | 支付1-4月取暖费 | 45,762.86 | 45,762.86 | 136,262.86 |
| 2021 | 04 | 07 | 记账5 | 支付第1季度车补 | 23,850.00 | 70,500.00 | |
| 2021 | 07 | 01 | 记账1 | 支付第2季度车补 | 23,250.00 | ||
| 2021 | 09 | 24 | 记账22 | 支付第3季度车补 | 23,400.00 | ||
| 2021 | 06 | 16 | 记账13 | 支付李海松中青年干部培训差旅费 | 16,985.00 | 20,000.00 | |
| 2021 | 07 | 13 | 记账15 | 支付李海松北京维稳差旅费 | 3,015.00 | ||
| 2021 | 01 | 22 | 记账12 | 支付1月电费 | 1,816.13 | 11,915.73 | 73,652.03 |
| 2021 | 02 | 22 | 记账13 | 支付2月电费 | 2,249.18 | ||
| 2021 | 03 | 19 | 记账16 | 支付3月电费 | 1,758.55 | ||
| 2021 | 04 | 22 | 记账21 | 支付4月电费 | 1,215.72 | ||
| 2021 | 05 | 24 | 记账15 | 支付5月电费（本月电费计算错误，多交56.5元，预交到下月，预交电费开不出票据） | 940.86 | ||
| 2021 | 06 | 27 | 记账26 | 支付6月电费（上月电费计算错误，多交56.5元，本月减除） | 868.07 | ||
| 2021 | 08 | 12 | 记账12 | 支付7月电费 | 940 | ||
| 2021 | 08 | 25 | 记账24 | 支付8月电费 | 1,028.08 | ||
| 支付9月电费 | 1,099.14 | ||||||
| 2021 | 09 | 24 | 记账24 | 支付10月电费 | 990.56 | ||
| 2021 | 01 | 22 | 记账13 | 支付1月电话费 | 700 | 7000 | |
| 2021 | 02 | 22 | 记账14 | 支付2月电话费 | 700 | ||
| 2021 | 03 | 19 | 记账17 | 支付3月电话费 | 700 | ||
| 2021 | 04 | 22 | 记账22 | 支付4月电话费 | 700 | ||
| 2021 | 05 | 24 | 记账16 | 支付5月电话费 | 700 | ||
| 2021 | 06 | 28 | 记账33 | 支付6月电话费 | 700 | ||
| 2021 | 08 | 12 | 记账11 | 支付7月电话费 | 700 | ||
| 2021 | 08 | 25 | 记账23 | 支付8月电话费 | 700 | ||
| 2021 | 09 | 24 | 记账23 | 支付9月电话费 | 700 | ||
| 支付10月电话费 | 700 | ||||||
| 2021 | 04 | 01 | 记账1 | 支付临时工2020年9-10月工资 | 7,000.00 | 15,200.00 | |
| 2021 | 04 | 07 | 记账3 | 支付党群服务中心电话费 | 300 | ||
| 2021 | 05 | 11 | 记账3 | 提取公务员网上培训费 | 465.7 | ||
| 2021 | 05 | 24 | 记账22 | 支付李博选调生初任培训差旅费 | 584 | ||
| 2021 | 05 | 24 | 记账23 | 支付转账手续费、打车用款等 | 549.07 | ||
| 2021 | 06 | 04 | 记账4 | 支付车辆保险费 | 3,218.63 | ||
| 2021 | 07 | 23 | 记账24 | 支财政内网网费 | 810 | ||
| 2021 | 07 | 12 | 记账12 | 支付购买道路以目涵管用款 | 175 | ||
| 2021 | 07 | 13 | 记账14 | 支付加班打车等费用 | 216 | ||
| 2021 | 07 | 21 | 记账20 | 支付域名运行费等 | 681.6 | ||
| 2021 | 05 | 24 | 记账22 | 支付李博选调生初任培训差旅费 | 1200 | ||
| 2021 | 06 | 27 | 记账27 | 报刊费 | 8518 | 10,195.50 | |
| 2021 | 06 | 27 | 记账27 | 文头式纸等用款 | 1677.5 | ||
| 2021 | 01 | 22 | 记账14 | 支付财务软件服务费 | 2,000.00 | 2000 | |
| 2021 | 08 | 16 | 记账13 | 支付李海松北京维稳差旅费、赵炜差旅费、临时工6-7月工资等 | 9,786.81 | 9,786.81 | |
| 2021 | 09 | 28 | 记账39 | 支付临时工8-9月工资 | 4,000.00 | 16,563.43 | |
| 2021 | 10 | 8 | 记账1 | 垃圾箱维修用款 | 1,050.00 | ||
| 2021 | 10 | 8 | 记账2 | 卫生车维修费 | 1,945.00 | ||
| 2021 | 10 | 8 | 记账3 | 硬盘等办公用品 | 2,618.43 | ||
| 2021 | 10 | 21 | 记账23 | 公车修理费 | 3,350.00 | ||
| 2021 | 10 | 21 | 记账24 | 公务接待费 | 3,600.00 | ||
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