-根河市文化旅游广电局

为进一步从源头上预防腐败的滋生，不断加大预防腐败的力度，提升文旅广局系统广大干部职工廉政风险防控能力，结合我局工作实际，将廉政风险点梳理如下：

一、局机关廉政风险点

（一）岗位职责风险点

（二）财务管理风险点

（三）资产管理风险点

（四）工程类风险点

（五）公共类风险点

二、具体表现形式

（一）岗位职责风险点：具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误；不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误；泄露相关信息，可能造成不应有的影响；违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果；在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低；在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。

（二）财务管理风险点：不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转；在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利；年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响；租金及各项收入不及时清理票据，出现收入不及时入帐情况，造成个人占用资金；坐收坐支，截留收入不入帐，私设小金库；对单位各项支出把关不严，会出现违规发票报销现象；不按规定管理、使用发票，致使发票损毁、丢失；隐瞒收入，偷税、漏税；会计资料不能做到真实、可靠，报表不能真实反映单位收支情况；未按规定进行财务公开；发现财务问题未及时上报。

（三）资产管理风险点：购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为；分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为；资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位；固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失；资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失；经营性房产出租未按规定进行拍租，造成资产流失。

（四）工程类风险点：未严格按照有关规定实施文体基建工程的招投标工作，收受贿赂的；与基建工作有关联的人员介绍、推荐自己的亲朋参与工程工作；在施工过程中，滥用职权、吃拿卡要承包商的行为；工程过程中一般事项的决策，基建负责人未会同一个以上工作人员及监理人员商讨并达成共识后决定；对于工程管理、施工中的关键技术和关键问题，没有采取集体商议处理方案。

（五）公共类风险点：公共类风险点是指局工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和局的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点

1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

4、对发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。

5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害文体系统形象。

6、对外营销工作宣传管理不到位，宣传审查不全面，容易存在说情现象，容易发生对监管对象发生吃拿卡要现象。

7、旅游建设项目申报、申报A级景区、申报自治区星级家庭游接待户时，容易发生不按照规定和标准办事，发生对申报对象吃拿卡要的现象。

8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。

9、不严格执行局信息网络管理制度，随意安装软件，可能造成计算机感染病毒，导致网络瘫痪。

10、对局网络维护不够，可能使信息数据丢失，网络瘫痪，给局工作造成严重影响。

11、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。

12、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。

13、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。

14、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给局带来影响。

三、具体防控措施

（一）预防为主,统筹兼顾。严格执行国共产党党员领导干部廉政从政若干准则》和个严禁的规定,增强领导干部对党纪法规的敬畏之心。把廉政风险预警防范融入到各项具体工作中对存在苗头性、倾向问题但又不构成违纪违法的,要及时采取警示提醒、诫勉纠错责令整改、廉政谈话等预防措施,帮助他们及时纠正重作中的失误和偏

（二）建立完善考核和问责机制。一是继热探索实践廉政风险点防范管理考核评估和问责工作,学习先进单位的经验加快完善考核评估的标化工作,二是加强日常考核通过班子成员和部门分管领导部门负责人分别在单位内部和部门内部开展诫勉提醒、诫勉督导、诚勉纠错工作,做到有问题早防范有团题早发现一般问题早纠正,严重问题早查处,将日常考核作为全年考核的重要组成部分。

（三）完善监督机制。对廉政风险的预防花面要强化外部监督的力度,充分发挥法律监督和民主监督的作用一方面要完善内部的督章制,发挥好内部监督的作用。