根河市城市管理综合执法局2020年预算公开报告
根河市城市管理综合执法局
2020年部门预算公开报告
2020年6月11日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
五、政府购买服务情况
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务计划表
十一、部门预算基本信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
根河市城市管理综合执法局属全额拨款行政单位，主要负责全市的城市市容和环境卫生管理工作。行使市容环境卫生管理、城市规划管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理方面的全部或部分行政处罚权及人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权，依法行使城市管理综合执法职能。
（二）部门主要职责
1、市容环境卫生管理
2、城市规划管理
3、市政管理
4、环境保护管理
5、工商行政管理
6、公安交通管理
7、园林绿化管理
8、人民政府决定调整的城市管理领域的其他管理
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）根河市城市管理综合执法局机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位1家。
根河市城市管理综合执法局共有编制66人，其中行政编制5人，参公事业编制39人，事业编制22人。实有编制49人，其中行政编制4人，参公事业编制31人，事业编制14人。退休人员11人。
（二）根河市城市管理综合执法局局属单位设置
根河市城市管理综合执法局下设1个二级预算单位为根河市园林管理处。
单位情况表
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 根河市城市管理综合执法局 | 行政单位 |
| 2 | 根河市园林管理处 | 事业单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1376.35万元，比2019年预算增加54.13万元，增长4.09%，增加原因为根河市园林管理处纳入我局预算内，相应的工资、医保、公积金、公用经费等都增加。
支出预算1376.35万元，比2019年预算增加54.13万元，增长4.09%，增加原因为根河市园林管理处纳入我局预算内，相应的工资、医保、公积金、公用经费都相应增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1376.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1376.35万元，占比100%；无政府性基金预算拨款收入等其他收入。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1376.35万元，其中：基本支出1351.35万元，占比98%；项目支出25万元，占比2%；主要用于“机构运转、人员开支、社会保障缴费、住房公积金、环卫处二级清运专项支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1376.35万元，包括：一般公共预算财政拨款1376.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，无上年结转。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业支出91.36万元，比上年预算数增加 29.8万元。增加原因为根河市园林管理处纳入我局预算内新增在职人员9人，新增退休人员9人，人员工资津贴社保基数调增，退休人员和遗属工资调资增加。
2、医疗卫生与计划生育支出 52.01万元，比上年预算数减少1.78万元。主要原因为2019年退休一人。医疗保险等核减。
3、城乡社区支出1188.26万元，比上年预算增加18.87万元。主要增加原因为根河市园林管理处纳入我局预算内，新增在职人员9人，新增退休人员9人，相应的日常公用经费增加。
4、住房保障支出44.72万元，比上年预算增加6.98万元。主要增加原因为根河市园林管理处纳入我局预算内，新增在职人员9人，新增退休人员9人及年初公积金缴费基数调增。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.88万元，比上年减少44%,减少原因为公用经费支出减少。
1、无因公出国（境）费用预算。
2、公务接待费0.05万元，比上年减少67%，减少原因为公务接待减少。
3、公务用车购置0万元、运行维护费2.84万元，比上年减少42.57%，减少原因为公车使用减少，维护费相应减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我局机关运行经费财政拨款预算29.36万元，比上年增加3.83万元，增长15%。主要增加原因为根河市园林管理处纳入我局预算内。主要包括以下支出办公费2.91万元、取暖费16.13万元、差旅费1万元、维修维护费3万元、培训费1万元、公务接待费0.05万元、工会经费2.43万元、公务用车运行维护费2.84万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额16.13万元，其中：政府采购服务预算 16.13万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆10辆，其中：一般执法执勤车辆9辆，其他公务用车1辆。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目1个，
公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算25万元，占全部项目支出预算的100%。清运城市垃圾5万余吨，城区垃圾清运日产日清达100%，环卫服务水平显著提高，城区生态环境明显好转，环境质量显著改善，垃圾污染得到控制，群众满意度显著提高。
五、政府购买服务情况
2020年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：鄂明珠 联系电话：0470-5234268