-河东办事处

根河市河东街道办事处

2019年部门预算公开报告

2019年 3 月 25 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、政府购买服务情况

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务计划表

十一、部门预算基本信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根河市河东街道办事处是根河市人民政府主管的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党的方针、政策，组织落实各项法律、法规、规章并实施监督。

2、管理街道办经济，组织社区服务，兴办社会福利事业。

3、负责居民委员会建设，指导居民委员会工作，维护居民委员会的法律地位和自治权益，并帮助解决困难。

4、负责辖区社会主义精神文明建设，开展社会公德，法制教育，警民共建，普及公民文化教育，组织好群众文化、教育、体育等活动。

5、负责辖区区内城市管理和监察工作。

6、负责辖区内计划生育工作。

7、负责城市爱国卫生，市容环境卫生、初级卫生保健工作，组织落实辖区内“门前三包”责任制。

8、依法完成兵役登记、征兵工作任务。

9、负责辖区内社会治安、综合治理工作。

10、负责辖区内党政机关、企事业单位、居民安全防火、防盗工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，根河市河东街道办事处部门预算包括：本级预算。

（一）根河市河东街道办事处机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

核定编制26人：行政编制数15人，事业编制数11人。实有人数23人：行政编实有人员14人，事业编实有人员9人，退休人员15人。居委会3个及人员7人。

（二）根河市河东街道办事处单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算394.11  万元，比2018年预算增加80.13  万元，增长20.33 %，增加主要是由于职工人员普调小级和2018年调标112号工资及人员匹配增加。

支出预算 394.11 万元，比2018年预算增加80.13  万元，增长20.33 %，增加主要是由于职工人员普调小级和2018年调标112号工资及人员匹配增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 394.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入  346.78 万元，占比87.99 %；上年结转47.33 万元，占比12.01 %，。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 394.11  万元，其中：基本支出 315.78 万元，占比 80.12 %；项目支出  78.33万元，占比 19.88 %；。

主要用于河东办事处机构运转，其中：人员经费294.67万元，包括在职人员工资津贴185.41万元、退休费6.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.98万元、职工医疗保险费14.98万元、其他社会保障缴费6.34万元、住房公积金22.14万元、居委会人员工资22.18万元、生活补助2.37万元；公用经费21.11万元，包括办公费1.02万元、水电费0.65万元、邮电费1.00万元、取暖费14.49万元、差旅费0.20万元、三公经费2.57万元、工会经费1.18万元；及专项经费支出31万元和上年结转47.33万元等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算394.11 万元，包括：一般公共预算财政拨款   394.11 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类315.74万元，比上年预算数增加107.28万元。主要用于人员工资、办公经费、专项等支出。

2、社会保障和就业类41.25万元，比上年预算数减少35.48  万元。主要用于退休人员工资和养老金支出。

3、卫生健康类14.98 万元，比上年预算数增加3.33万元，主要用于人员基本医疗保险和大病保险支出。

4、住房保障类22.14万元，比上年预算数增加5万元，主要用于住房公积金支出。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年，根河市河东街道办事处“三公”经费支出预算2.57万元，比上年2.59万元减少0.02万元，增幅0.78%。其中：

1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。
    2.公务接待费0.07万元，比上年预算数0.08减少0.01万元，下降12.5%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
    3.公务用车购置及运行维护费2.5万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.4%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%，主要是经车编办批准，在报废一辆巳到使用期公务用车的基础上，购置一台新公务用车形成；公务用车运行维护2.5万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.4%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019年，某部门机关运行经费预算21.11万元，比上年21.36万元减少0.25万元，下降1.17%。主要包括以下支出：办公费1.02万元、水费0.15万元、电费0.50万元、邮电费1万元、取暖费14.49万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.07万元、培训费0万元、工会经费1.18万元、福利费0万元、公务用车维护费2.50万元、其他交通费0万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额14.49万元，其中：政府采购服务预算   14.49万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆 1  辆， 其中：其他用车辆 1 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2019年初，房屋建筑物30平方米，其他用房30平方米。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的7.6%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的96.77%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

五、政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邢洪林        联系电话：0470-5234736