-好里堡办事处

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、政府购买服务情况

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务计划表

十一、部门预算基本信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区根河好里堡街道党工委是本街道的领导机关，好里堡街道办事处是根河市委市政府派出的办事机关。

（二）部门主要职责

1、街道党工委

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织的决议；讨论决定本辖区经济建设和社会发展的重大问题。

(2)领导、监督本级行政机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规正确行使职权。

(3)加强党工委自身建设和以党支部为核心的组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育管理、培养、选拔、使用和监督工作。

(4)领导本级社会主义政治文明、物质文明、精神文明、社会文明建设和生态文明建设，做好社会治安综合治理工作。

(5)指导社区“两委”换届选举工作；协助市人民武装部工作。

(6)上级党委交办的其他工作。

2、街道办事处

(1)贯彻党和国家在林区的各项方针政策，落实市委、政府的工作部署，落实本级党工委关于办事处工作的决策。

(2)加强对林区经济工作的管理和组织协调，推进林业结构调整，加快农牧业产业化进程，引导林区劳动力向城镇和二、三产业转移，促进林区经济健康发展。

(3)保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

(5)依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及有关规定，加强对社区工作的指导，充分发挥社区居民委员会自治组织的作用，调动居委会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

(6)改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务环境、生活环境。

(7)协调与市直各部门的关系，推进本行政区域各项事业的快速发展。

(8)办理市政府、同级党工委交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区根河好里堡街道办事处部门预算包括：本级预算，无下属事业单位预算。

（一）内蒙古自治区根河市好里堡街道办事处部门机构及人

员基本情况内蒙古自治区根河市好里堡街道办事处及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

根河市好里堡街道党工委、办事处设下列党政机构

1、党政综合办公室

2、基层党的建设办公室

3、社会事务办公室

4、城市管理办公室

5、平安建设办公室

根河市编办核定好里堡街道办事处党政机关行政编制15人，实有人员12人，机关工勤事业编制 1 人，实有 1 人。

好里堡街道党工委下设副科级事业单位机构——好里堡街

道办事处党群服务中心，属于公益一类事业编制单位，核定编制

21 人，实有人员 17 人，好里堡街道办事处党群服务中心不是独

立核算单位，与好里堡街道办事处一起进行核算。

退休人员是 19 人，其中科级及以上退休人员 10 人，一般退

休人员 9 人。

（二）内蒙古自治区根河市好里堡街道办事处单位设置及人

员情况

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

好里堡街道办事处本级

财政拨款的行政单位

1

我部门没有二级预算单位。第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 382.83 万元，比 2020 年预算 325.37 万元增加

57.46 万元，增长 17.663%，增长的原因主要是 2021 年实有人数

30 人比 2020 年的 25 人多 5 人造成人员经费的工资和医疗保险、

养老保险、住房公积金、工伤保险等都比上年增加 55.99 万元。

公用经费出由于实有人数的增加比 2020 年增加 1.15 万元。

支出预算 382.83 万元，比 2020 年预算增加 325.57 万元，

增长 17.66 %，增加主要是由于 2021 年实有人数 30 人比 2020

年的 25 人多 5 人造成人员经费的工资和医疗保险、养老保险、

住房公积金、工伤保险等都比上年增加 55.99 万元。公用经费出

由于实有人数的增加比 2020 年增加 1.15 万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 385.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入

382.83 万元，占比 99.22%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，

占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，

占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 3 万元，占比

0.78%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 385.83 万元，其中：基本支出 378.33 万元，

占比 98.06%；项目支出 7.5 万元，占比 1.94%；事业单位经营支

出 0 万元，占比 0%。

4主要用于“机构运转、群众性文化活动”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 385.83 万元，包括：一般公共预算财政

拨款 382.83 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转

3 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 261.09 万元，比上年预算数增加 45.69

万元。主要用于工资发放，机构运转。

2、社会保障和就业类 47.15 万元，比上年预算数增加 2.67

万元。主要用于退休人员和遗嘱人员工资发放及基本养老保险、

工伤保险缴费。

3、卫生健康支出类 23.53 万元，比上年预算数增加 3.94

万元。主要用于医疗保险缴纳。

4、城乡社区类 18.03 万元，比上年预算数相同。主要用于

工资发放，机构运转。

5、住房保障类 28.53 万元，比上年预算数增加 5.16 万元。

主要用于住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 2.52 万元，比上年预算减

少 0.01 万元，下降 0.4%；本年预算比上年执行数增加（减少）

0.008 万元，下降 0.03%。其中：

51、因公出国（境）费用 0 万元。

2、公务接待费 0.55 万元，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费 1.97 万元，比上年预算减少

0.01 万元，下降 0.51 %，本年预算比上年执行数减少 0.077 万

元，下降 0.39%。其中，公务用车购置 0 万元，与上年相同；

公务用车运行维护费 1.97 万元，本年预算比上年预算减少 0.01

万元，下降 0.51%，比上年执行数减少 0.077 万元，下降 0.39%。

三公经费减少的原因：在“三公”经费的使用上继续落实上级

厉行勤俭节约相关精神，严格“三公”经费支出管理，进一步

降低行政运行成本，办事处 2021 年在公务接待中继续贯彻落实

中央“八项规定”，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，并严格控制

陪餐人员。另外在公车管理工作中严格落实公务用车管理规定，

杜绝公车私用、公车私驾、私车公养，对于需要用公车去根河

相关部门办理业务的事项，除非紧急事务一事一派车，尽量多

项事务一起派车，因此在编制 2021 年“三公”经费支出预算时，

在参考 2020 年实际执行数，确保 2021 年“三公”经费的预算

数科学、精准、只减不增。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

6业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021 年，我办机关运行经费财政拨款预算 21.37 万元，比

上年增加 1.48 万元，增长 7.44%。主要原因是 2021 年在职实有

人员比 2020 年增加 5 人，因此定额公用经费和工会经费相应增

加 1.48 万元。

机关运行经费财政拨款预算 21.37 万元主要包括以下支出：

办公费 1.15 万元、差旅费 0.5 万元，培训费 0.17 万元，电费

1.5 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 9.22 万元、工会经费 1.57

万元、维修（护）费 1.04 万元、公务接待费 0.55 万元、公务用

车维护费 1.97 万元、劳务费 2.4 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年末，共有车辆 1 辆， 其中：一般公务用车 1 辆，

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

我单位没有需要填报绩效目标的项目支出。

五、政府购买服务情况

2021 年政府购买服务预算 0 万元，无增减变动情况。

7第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付

的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按

规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年

的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、

“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当

年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

8是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置

支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为

上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单

位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

9联系人：陈晓红 联系电话：15547092999

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 11 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。