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2019年财务决算公开

文章来源: 作者: 发布时间:2020年12月08日 点击数: 4 次 字体:

内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市满归镇政府

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

 

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

九、“三公经费”支出决算表

十、政府采购情况表

十一、资产情况公开表

十二、民生支出情况公开表


第一部分部门基本情况

一、部门职责

党委

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织及本级党员代表大会(党员大会)的决议;讨论决定本级经济建设和社会发展的重大问题。

2、领导、监督本级政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规正确行使职权。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。

4、领导本级社会主义政治文明、物质文明、精神文明和社会文明,做好社会治安综合治理工作,领导镇纪律检查委员会工作。

5、负责党代会、人代会、社区居民委员会的换届选举工作,协调组织本级人大代表、政协委员发挥参政议政作用;协助市民人民武装部工作。

6上级党委交办的其他工作。

政府

1、贯彻执行党和国家在林区的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署,落实本级单位、人大关于政府工作的决策。

2、加强对林区经济工作的管理和组织协调,推进林区结构调整,加快农牧业产业化进程,引领林区劳动力向城镇和二、三产业转移,促进林区经济健康发展。

3、保护国有和集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务,开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务;推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。

5、依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及相关规定,加强对社区工作的指导,充分发挥社区居民委员会自治组织的作用,调动居委会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。

6、改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务环境、生活环境。

7、协调与上级各业务部门的关系,推进本行政区域各项事业的快速发展。

8、办理上级政府、同级党委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职能,满归镇党委、政府内设机构为三个综合办公室,即:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室,我单位无下设独立核算机构。

2019年度,核定满归镇政府行政编制31名,核定工勤编制为3人,事业编20人。实有人数41人,退休23人。经费均实行财政全额管理。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

预算安排情况:2019年预算安排收入568.40万元,其中个人经费:494.55万元,公用经费39.35万元,专项经费34.50万元。财政拨款收入占部门总收 入的100%,同比上年度增长82.03万元。年度执行中追加预算218.59万元,增加原因为人员增资,信访工作的开展、防火工作开展而增加的办公经费,党组织为民服务、社区建设以及文化站建设等项目的开展。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计786.99万元,其中:本年收入合计786.99万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计786.99万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余30.77万元。与2018年度相比,收入总计减少38.26万元,下降4.6%;支出总计减少38.26万元,下降4.6%。主要原因:一是退休人员工资减少;二是办公经费减少

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计786.99万元,其中:财政拨款收入786.99万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计756.22万元,其中:基本支出639.84万元,占84.6%;项目支出116.38万元,占15.4%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计786.99万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计786.99万元,其中:年末结转和结余30.77万元。与2018年度相比,收入减少38.26万元,下降4.6%;支出减少38.26万元,下降4.6%。主要原因:一是退休人员工资减少;二是办公经费减少

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计756.22元,其中:基本支出639.84万元,占84.6%;项目支出116.38万元,占15.4%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出639.84万元,其中:人员经费562.96万元,主要包括:基本工资146.21

万元,津贴补贴245.33万元,奖金12.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费49.41万元,职工基本医疗保险缴费28.78万元,退休费9.79万元,抚恤金1.85万元,住房公积金40.89万元其他工资福利支出28.35万元较上年减少63.49万元,主要原因是:退休费及抚恤金减少;公用经费76.88万元,办公费10.25万元,电费6.04万元,邮电费1.38万元,取暖费17.77万元,差旅费24.74万元,维修(护)费6.52万元,培训费0.76万元,公务接待费2.86万元,公务用车运行维护费4.38万元较上年减少0.4万元,主要原因是:我单位大力压缩日常公用经费。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为42.32万元,支出决算为34.38万元,完成预算的81.2%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为31.52万元,支出决算为31.52万元,完成预算的100%;公务接待费预算为10.8万元,支出决算为2.86万元,完成预算的26.5%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位大力压缩公务接待次数

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出34.38万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出31.52万元,占91.7%;公务接待费支出2.86万元,占8.3%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出31.52万元。其中:公务用车购置支出27.14万元,用于购置公务用车支出,车均购置费27.1万元,较上年增加27.14万元,主要原因是本年度新购置公务用车1台。公务用车运行维护费支出4.38万元,用于单位日常使用,车均运维费0.88万元,较上年增加0.48万元,主要原因是本年度公务用车运行维护费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出2.86万元。其中:国内公务接待费2.86万元,接待200批次,共接待1,000人次。主要用于一是上级领导检查用餐;二是单位职工加班用餐。较上年减少7.94万元,主要原因是我单位严格控制公务接待次数,压缩公务接待费用。

)关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

我单位无政府性基金预算及收支。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

预算绩效管理工作开展情况

增强街道社区党组织政治功能和服务功能,提升街道社区党组织组织力和服务水平,充分发挥社区党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用,我单位本年度使用社区党组织服务群众专项资金14.23万元,主要用于社区困难群众帮扶

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。

 

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1.1万元,其中:政府采购货物支出1.1万元,2018年增加(减少)1.1万元,增长0%,主要原因是我单位本年度新购入照相机和摄像头

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:单位公务使用;其他用车4辆,主要是用于单位公务使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张思    联系电话:0470-5373010

202104081640364561.XLS


 


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