-根河市医疗保障局

坚持用制度管人、管事、管权，制定了《根河市医疗保障局内控管理制度》，配套制定了风险分析管理、基金审核审批、内部审计监督、基金账务管理等一系列工作制度。开展了经办机构自查自纠，对参保缴费、关系转接、手工核销、异地转诊、帐户支取等所有经办业务流程全部进行了梳理归纳，形成了统一规范了的业务流程。对所有股室职责进行了重新划定，明确了组织机构内控、业务管理内控、基金财务内控、信息系统内控工作内容，形成了６个股室82项股室职责和100余项岗位职责。严格执行待遇核销四级审核审批制度，严格把经办人员初审、分管领导复审，主要领导审批、财务人员复核四道关口，坚决杜绝滴冒跑漏等现象的发生。