-根河市农牧水利科技局

农牧业水利局

2016年单位部门预算情况说明

１.市财政局下达的2016年度部门支出预算的支出金额为11,511,300.00元，其中：

(1)个人经费 ：10,979,211.00元

全额核定职工工资5,868,756.00元；退休费 3,234，594.00元(达到法定年龄人员退休费3,117,402.00元；未达到法定年龄人员退休费117,552.00元)医疗保险费478,905.00元；职工大病救助10,200.00元；职工住宅取暖费109,632.00元；住房公积金718,357.00元；合同制人员养老金347,956.00元；行政事业单位人员工伤保险25,699.00元；建国前老干部、离休老工人生活补贴2，185.00元；遗属补助99,096.00元；独生子女费120.00元。

(2)公用经费：488,937.00元

定额公用经费282,400.00元；公用取暖费155,267.00元；（锅炉供热取暖经费50,128.00元；集中供热取暖经费105,139.00元）工会经费46,950.00元 ；退休人员公用经费4,320.00元。

(3)专项经费43,200.00元

动物防治经费40，000.00元；齐东明医疗保险3，200.00元。

2.市财政局下达的2016年度部门支出预算基础数字

人员编制：行政编制40人；事业编制86人。

实有人员：市直在职职工106人（占行政编35人；占事业编71人）

离退休人员：离休人员1人（处级）；退休人员64人（科级以上39人；一般人员25人）

独生子女人数：2人

取暖面积：3702m²，其中：市直集中供热面积2738m²；市直锅炉供热面积701m²；市直单位（乡镇部分）锅炉供热面积263m²。

3．三公经费中是将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”；

2016年预算中没有公务用车购置费，公务用车运行费预计支出171,420.00元。公务接待费4,160.00元。

                         根河市农牧业水利局

                     　  2016年4月10日