中共根河市委员会巡察工作领导小组办公室2021年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
五、政府购买服务情况
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务计划表
十一、部门预算基本信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古自治区中共根河市委员会巡察工作领导小组办公室是市委巡察工作领导小组的常设办事机构，列市委工作机关序列，为正科级。
（二）部门主要职责
1.传达贯彻中央、自治区党委、呼伦贝尔市委和根河市委关于巡视巡察工作的决策部署，向市委巡察工作领导小组报告工作情况。
2.负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。
3.研究提出加强和改进巡察工作的措施和建议，组织制定完善全市巡察工作制度和办法。
4.拟订市委巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排建议，报市委巡察工作领导小组审定，并推动落实。
5.指导市委巡察组开展巡察工作。
6.督导被巡察党组织落实巡察工作要求，做好巡察反馈意见整改工作。
7.完成市委、市委巡察工作领导小组和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区根河市委巡察办部门预算包括：本级预算。
（一）内蒙古自治区根河市委巡察办机构及人员基本情况
中共根河市委员会巡察工作领导小组办公室设下列内设机构：
核定中共根河市委员会巡察工作领导小组办公室机关行政编制3 名。领导班子职数3名（正科级1名，副科级2名），其中设主任1名，副主任2名，现实有人数3名。
设立2个巡察组：中共根河市委员会第一巡察组、中共根河市委员会第二巡察组。核定中共根河市委员会巡察组行政编制4名，每个巡察组分别设组长1名、副组长1名（正、副科级各1名），现实有人数4名。
核定根河市委巡察数据中心事业编制12名，现实有人数7名。
（二）内蒙古自治区根河市委巡察办单位设置及人员情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共根河市委员会巡察工作领导小组办公室 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | ||
| 3 |
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算186.4万元，比2020年预算增加54.97万元，增长41.82%，增加主要是由于人员增加，2020年调入5人。
支出预算186.4万元，比2020年预算增加54.97万元，增长41.82%，增加主要是由于：1、人员增加，我单位2020年调入4人.新考录1人。2、增加巡察工作专项经费10万元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入186.4万元，其中：一般公共预算拨款收入 186.4万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出186.4万元，其中：基本支出149.4万元，占比80.15%；项目支出37万元，占比19.85%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、巡察工作保障等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算186.4万元，包括：一般公共预算财政拨款186.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类148.98万元，比上年预算数增加47.73万元。主要用于主要用于人员经费及巡察工作专项支出。
2、社会保障和就业类16.01万元，比上年预算数增加0.02万元。主要用于缴纳职工基本养老保障费支出。
3、卫生健康类8.86万元，比上年预算数增加2.98万元。主要用于缴纳职工医疗保险等支出。
4、住房保障类12.55万元，比上年预算数增加4.23万元。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数减少0.4万元，下降13.11%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费0.05万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数减少0.4万元，下降13.33%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数减少0.4万元，下降13.33 %。减少主要是由于今年疫情防控用车次数减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算40.49万元，比上年增加11.09万元，增长37.72%。主要原因：1、单位人员增加，2020年我单位调入4人，新考录1人，共增加5人。2、增加巡察工作专项经费10万元。2021年机关运行经费主要包括以下支出：办公费12.1万元、印刷费3万元，邮电费1万元、差旅费15万元、培训费1万元、劳务费4.65万元，工会经费0.69万元、公务接待费0.05万元、公务用车维护费3万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算37万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
五、政府购买服务情况
2021年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚红 联系电话：13088512621
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
