2019年阿龙山部门决算公开说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市
阿龙山镇政府
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、机构运行信息表
九、“三公经费”支出决算表
十、政府采购情况表
十一、资产情况公开表
十二、民生支出情况公开表
第一部分 部门基本情况
1．主要职能。
根河市阿龙山镇人民政府主要职能：
阿龙山镇人民政府主要工作职能是贯彻执行国家政策、严格依法行政、发挥经济管理职能、加强政策引导，制定乡镇发展规划，服务市场主体和经营发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡镇经济、文化和社会事业，提供公共服务、维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
（1）机构情况
根据根河市委、根河市人民政府《关于印发根河市乡镇机构改革实施意见的通知》【根党发（2016）17号】的规定，阿龙山镇人民政府内设机构二个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
（1）编制情况
阿龙山镇人民政府核定人员编制共56名，其中行政编33名（包括工勤编3人），事业编20人。
（2）人员情况、包括当年变动情况及原因
2018年年末在职人员47人，其中行政人员25人，事业人员21人，年末实有人员47人。2019年在职人员比上年49人减少2人，调出3人，调入1人。
（二）当年取得的主要事业成效
概述部门工作开展情况及主要事业成效。
今年以来，在根河市委、市政府的正确领导下，我镇深入贯彻党的十九大、以科学发展观统领我镇工作全局，牢牢把握发展第一要务，不断提升产业水平，做大做强优势产业，各项目标任务进展顺利，实现了社会和谐稳定，经济稳步发展。1、接续产业稳步发展 2、特色种植产业健康发展 3、森林生态旅游有所突破 4、城镇建设新进展 5、社会各项事业和谐发展 6、扎实开展“两学一做”，进一步巩固群众路线教育实践活动成果 7、深入开展和谐龙山创建，社会事业健康发展。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、预算执行情况分析
预算安排情况：2018年预算安排收入6539800.00元，其中个人经费：5736953.33元，公用经费457870.31元，专项经费45000.00元。财政拨款收入占部门总收入的100%，。增加原因为人员增资，信访工作的开展、防火工作、人大及政府换届工作开展而增加的办公经费，党组织为民服务、社区建设以及文化站建设等项目的开展。
二、2019年决算情况说明
（一）2019年收支情况总体说明
我单位2019年度总收入为9526906.56元。2019年度总支出9521941.70元。
（二）2019年收入决算情况说明
我单位2019年度总收入为9526906.56元，其中基本收入9481906.56元，项目收入45000.00元。其中工资福利收入5891833.34元，商品和服务收入1758771.45元，对个人和家庭的补助379026.91元。
（三）2019年度支出决算情况说明
我单位2019年度总支出支出总额为9521941.7元，其中基本支出6728730.56元，项目支出2793211.14元，基本支出占总支出的71%，项目支出占总支出的30%。其中工资福利支出5891833.34元，占总支出的62%；商品和服务支出1758771.45元，占总支出的19%；对个人和家庭的补助379026.91元，占总支出的4%。
（四）2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2019年财政拨款收入总计为9526906.56元，支出为9521941.7元，其中工资福利支出为5891833.34元，占总支出的62%；商品和服务支出为1758771.45元，占总支出的19%；对个人和家庭的补助支出为379026.91元，占总支出的4%；项目支出2793211.14元，占总支出30%；
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2019年一般公共预算财政拨款支出合计9521941.7元，其中：基本支出6728730.56元，项目支出2793211.14元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6728730.56元，其中：人员经费5891833.34元，主要包括：基本工资1940971.80元，津贴补贴1793079.00元，奖金533148.10元，机关事业单位基本养老保险费562056.22元，医疗费327671.22元，住房公积金417897.00元。较上年减少主要原因是：本年度工资福利支出、商品和服务支出较上年减少。商品和服务支出457870.31元，主要包括：办公费25151.96元，手续费278.26元，电费22066.16元，邮电费13285.99元，取暖费222710.28元，差旅费60143.5元，公务接待费50000.00元，工会经费11078.03元，公务用车运行维护费53156.13元，较上年减少主要原因是：本年度办公费、接待费、运行维护费节约开支。
（七）2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费支出352756.13元，其中公务用车运行维护费支出302756.13元，公务接待费支出50000.00元，公车购置249600.00元。相比上年度“三公”经费支出增加264740.68元，增幅300%；增价原因是购置公车及公车购置税。其中公务用车运行维护费比去年同期32220.45元增加了20935.68元，同比增加了64.98%；公务接待费比去年同期55795.00元减少5795.00元，同比减少了10%。本年度公务接待共接到268批次，1682人次。本年度三公经增加原因：购置公车及公车购置税。
（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明
我单位无政府性基金预算及收支
三、其他重要事项说明
（一）、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、9公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算654万元，比上年增加94万元，增长8.3%。主要原因是人员增加。
（二）、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额24.96万元，其中：政府采购货物总额 24.96万元。
（三）、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆3辆， 其中：一般公务用车3辆。房屋面积共2787平方米，其中：办公用房2036平方米、业务用房300平米、其他用房451平方米。上述资产比2018年增加1辆公务用车，原因公务用车新车购置。
（四）、预算绩效管理工作开展情况
我单位2019年有文化站专项项目，预算金额4.5万元，申请此专项是为了丰富我镇文化娱乐水平，开展文化娱乐活动。
2019年我镇财政工作在镇委镇政府正确领导下及市财政局的支持下，圆满完成了各项工作任务。
1.严格按照预算法及财务制度精打细算，把有限资金用于各项事业发展当中，杜绝了铺张浪费的现象发生。
2.工资、奖金能够做到给职工及时足额发放，全年准确计提并上缴工会经费、基本养老金、基本医疗保险、住房公积金等，各项支出得到合理安排。
3.更好地完成年度财务工作，严格按照财务制度规定认真编制财务收支计划、及时完整准确的进行各项财务资料的报送，准确无误的填报了年度决算。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李秀杰 联系电话：0470-5352114