根河市金河镇2018年部门预算公开表
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发布时间：2018年04月16日
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| 目录 |
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| 一、财政拨款收支预算总表 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 三、基本支出表 |
| 四、收支总表 |
| 五、收入预算总表 |
| 六、支出预算总表 |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出表 |
| 八、三公经费预算表 |
| 九、政府采购预算表 |
| 十、政府购买服务计划表 |
| 十一、部门预算基本信息表 |
| 财政拨款收支预算总表 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目（性质） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 |
| 一、一般公共服务支出 | 296.80 |
| 一、基本支出 | 590.90 |
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| 1、根河市本级安排 | 644.30 | 二、外交支出 |
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| 人员经费 |
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| 中央提前下达一般性转移支付（专项） |
| 三、国防支出 |
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| 公用经费 | 48.90 |
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| 2、中央提前下达专项资金 |
| 四、公共安全支出 |
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| 二、项目支出 | 4.50 |
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| 二、政府性基金预算拨款 |
| 五、教育支出 |
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| 1、自治区本级安排 |
| 六、科学技术支出 |
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| 2、中央提前下达专项资金 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 19.15 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 165.08 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 31.01 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 | 65.30 |
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| 十二、农林水支出 | 29.76 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 37.20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 本年收入合计 | 644.30 | 二十三、债务付息支出 |
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| 三、上年结转 | 23.66 | 二十四、债务发行费用支出 |
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| 其中：一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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| 本年支出合计 | 644.30 |
| 本年支出合计 | 644.30 |
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| 结转下年 | 23.66 |
| 结转下年 | 23.66 |
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| 收入总计 | 667.96 | 本年支出总计 | 667.96 |
| 本年支出总计 | 667.96 |
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| 功能科目分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 |
| ** | ** | ** | ** |
| 1 | 2 |
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| 合计 | 644.39 | 639.89 | 4.50 |
| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 296.80 | 296.80 |
|
| 03 | 01 | 政府办公厅及相关机构事务 | 275.82 | 275.82 |
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| 201 | 31 | 01 | 党委办公厅及相关机构事务 | 20.98 | 20.98 |
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| 207 |
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| 文化体育与传媒 | 19.15 | 14.65 | 4.50 |
| 01 | 09 | 群众文化 | 19.15 | 14.65 | 4.50 |
| 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 165.08 | 165.08 |
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| 208 | 05 | 01 | 行政事业单位离退休 | 151.27 | 151.27 |
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| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 151.27 | 151.27 |
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| 208 | 01 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.71 | 10.71 |
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| 208 | 05 | 01 | 抚恤 | 3.10 | 3.10 |
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| 210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 31.01 | 31.01 |
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| 11 | 01 | 行政事业单位医疗 | 25.64 | 25.64 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.64 | 25.64 |
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| 07 | 17 | 计划生育事务 | 5.37 | 5.37 |
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| 212 |
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| 城乡社区支出 | 65.30 | 65.30 |
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| 01 |
| 城乡社区管理事务 | 65.30 | 65.30 |
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| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 24.69 | 24.69 |
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| 212 | 01 | 07 | 市场公用行业市场监督 | 40.61 | 40.61 |
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| 213 |
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| 农林水支出 | 29.76 | 29.76 |
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| 213 | 03 | 01 | 水利 | 29.76 | 29.76 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 37.20 | 37.20 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 37.20 | 37.20 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.20 | 37.20 |
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| 经济分类科目 | 基本支出 |
| 类 | 款 | 科目名称 |
| ** | ** | ** | 1 |
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| 合计 | 639.89 |
| 301 |
| 工资福利支出 | 405.95 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 88.50 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 214.25 |
| 301 | 03 | 奖金 |
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| 301 | 07 | 绩效工资 |
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| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.10 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 |
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| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.90 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 37.20 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 34.00 |
| 302 |
| 商品和服务支出 | 48.90 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 13.44 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 19.06 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 7.20 |
| 302 |
| 其他 | 7.00 |
| 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 185.04 |
| 303 | 01 | 离休费 | 7.90 |
| 303 | 02 | 退休费 | 174.04 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.10 |
| 收入 | 支出 |
| 收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目（性质） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 644.30 | 一、一般公共服务支出 | 296.80 | 一、基本支出 | 644.30 |
| 1、自治区本级安排 |
| 二、外交支出 |
| 人员经费 | 590.90 |
| 中央提前下达一般性转移支付（专项） |
| 三、国防支出 |
| 公用经费 | 48.90 |
| 2、中央提前下达专项资金 |
| 四、公共安全支出 |
| 二、项目支出 | 4.50 |
| 二、政府性基金预算拨款 |
| 五、教育支出 |
| 三、事业单位经营支出 |
|
| 1、自治区本级安排 |
| 六、科学技术支出 |
| 四、上缴上级支出 |
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| 2、中央提前下达专项资金 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 19.15 | 五、对附属单位补助支出 |
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| 三、事业收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 165.08 |
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| 其中：纳入专户管理的教育收费收入 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 31.01 |
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| 四、事业单位经营收入 |
| 十、节能环保支出 |
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| 五、其他收入 |
| 十一、城乡社区支出 | 65.30 |
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| 六、上级单位补助收入 |
| 十二、农林水支出 | 29.76 |
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| 七、附属单位上缴收入 |
| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 37.20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 本年收入合计 | 644.30 | 二十三、债务付息支出 |
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| 八、上年结转 | 23.66 | 二十四、债务发行费用支出 |
| 本年支出合计 | 644.30 |
| 其中：一般公共预算拨款 |
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| 六、结转下年 | 23.66 |
| 政府性基金预算拨款 |
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| 事业收入（含教育收费） |
| 本年支出合计 | 644.30 |
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| 其他资金 |
| 结转下年 | 23.66 |
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| 九、用事业基金弥补收支差额 |
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| 收入总计 | 667.96 | 本年支出总计 | 667.96 | 本年支出总计 | 667.96 |
| 部门收入预算总表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 预算数 | 其中：教育收费收入 |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
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| 合计 | 667.96 | 23.66 | 644.39 |
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| 201 | 201 | 03 | 一般公共服务支出 | 320.46 | 23.66 | 296.80 |
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| 207 | 01 | 文化体育与传媒 | 19.15 |
| 19.15 |
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| 201 |
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| 208 | 208 |
| 社会保障和就业支出 | 165.08 |
| 165.08 |
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| 05 |
| 行政事业单位离退休 |
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| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 151.27 |
| 151.27 |
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| 208 | 01 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.71 |
| 10.71 |
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| 210 | 210 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 31.01 |
| 31.01 |
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| 11 |
| 行政事业单位医疗 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.64 |
| 25.64 |
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| 214 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 5.37 |
| 5.37 |
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| 212 |
| 城乡社区支出 | 65.30 |
| 65.30 |
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| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 24.69 |
| 24.69 |
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| 214 | 01 | 07 | 市场公用行业市场监督 | 40.61 |
| 40.61 |
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| 213 |
| 农林水支出 | 29.76 |
| 29.76 |
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| 214 | 03 | 01 | 水利 | 29.76 |
| 29.76 |
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| 221 | 221 |
| 住房保障支出 | 37.20 |
| 37.20 |
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| 02 |
| 住房改革支出 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.20 |
| 37.20 |
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| 部门支出预算总表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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|
| 合计 | 644.39 | 639.89 | 4.50 |
|
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| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 296.80 | 296.80 |
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| 03 | 01 | 政府办公厅及相关机构事务 | 275.92 | 275.92 |
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| 201 | 31 | 01 | 党委办公厅及相关机构事务 | 20.98 | 20.98 |
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| 207 |
|
| 文化体育与传媒 | 19.15 | 14.65 | 4.50 |
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| 01 | 09 | 群众文化 | 19.15 | 14.65 | 4.50 |
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| 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 165.08 | 165.08 |
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| 208 | 05 | 01 | 行政事业单位离退休 | 151.27 | 151.27 |
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| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 151.27 | 151.27 |
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| 208 | 01 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.71 | 10.71 |
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| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 31.01 | 31.01 |
|
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| 11 | 01 | 行政事业单位医疗 | 25.64 | 25.64 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.64 | 25.64 |
|
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|
| 07 | 17 | 计划生育事务 | 5.37 | 5.37 |
|
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| 212 |
|
| 城乡社区支出 | 65.30 | 65.30 |
|
|
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|
| 01 |
| 城乡社区管理事务 | 65.30 | 65.30 |
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|
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 24.69 | 24.69 |
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|
| 212 | 01 | 07 | 市场公用行业市场监督 | 40.61 | 40.61 |
|
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| 213 |
|
| 农林水支出 | 29.76 | 29.76 |
|
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|
|
| 213 | 03 | 01 | 水利 | 29.76 | 29.76 |
|
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|
| 221 |
|
| 住房保障支出 | 37.20 | 37.20 |
|
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| 02 |
| 住房改革支出 | 37.20 | 37.20 |
|
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.20 | 37.20 |
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| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
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| 合计 |
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| 214 |
|
| 交通运输支出 |
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| 62 |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
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| 214 | 62 | 02 | 政府还贷公路养护 |
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| 214 | 62 | 03 | 政府还贷公路管理 |
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| 214 | 62 | 99 | 其他车辆通行费安排的支出 |
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| 财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
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| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 10.50 | 10.50 |
| 10.40 | 10.40 |
|
| 0.10 |
|
| 1、因公出国境费 |
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| 2、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |
| 4.90 | 4.90 |
|
| 0.10 |
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| 3、公务用车购置及运行费 | 5.50 | 5.50 |
| 5.50 | 5.50 |
|
|
|
|
| 其中：公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 |
| 5.50 | 5.50 |
|
|
|
|
| 公务用车购置费 |
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|
|
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