党校2016年度决算相关说明
第一部分 内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市党校基本情况
一、部门职能
1.主要职能：1、负责全市党员领导干部的轮训和培训，有计划地对年轻优秀干部进行系统的政治教育，增强党性教育。2、培养意识形态部门的领导干部和理论干部，加强对思想理论阵地的领导。3、结合实际开展理论调研，为市委决策提供参考。4、宣传马列主义理论和党的路线、方针、政策，宣传学习现代科学管理知识。本校内设机构有：行政办公室、教研室、组教室、图书资料室四个股室。
二、机构设置及单位构成情况
2.机构情况：我单位是参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度；单位国民经济行业分类为教育；是县级预算管理级次；是一级预算单位。单位下设行政办公室、教研室、组教室、函授办和财务室五个部门。
第二部分 内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市党校2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年支出预算指标为1，908，100.00元。按经济分类：含个人经费预算指标为1,753,690.00元；公用经费支出预算指标为154,410.00元，合计：1，908，100.00元。公用经费预算指标为154,410.00元，包括定额公用经费50,400.00元，公用取暖费54,298.00元，工会经费为9,331.00元，教师培训及书刊费40,000.00元。对三公经费2016年年初预算情况是：公务招待费为25，980.00元，公务用车支出预算为23,300.00元，合计：49,280.00元。2016年度因人员增加基本工资及追加公用经费等原因增加指标2，458，900.00元。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计444.37万元，支出总计444.37万元。与2015年度相比，收入增加178.21万元，增长67%；支出增加178.21万元，67%。主要原因：一是办公楼维修；二是人员增资；三是人员增加。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计436.7万元，其中：财政拨款收入436.7万元，占100%；
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计444.37万元，其中：基本支出254.37万元，占57.2%；项目支出190万元，占42.8%；
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计444.34万元，支出总计444.34万元。与2015年度相比，收入增加178.22万元，增长67%；支出增加178.22万元，增长67%。主要原因：一是办公楼维修；二是人员增资；三是人员增加。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计444.34万元，其中：基本支出254.34万元，占57.2%；项目支出190万元，占42.8%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出254.34万元，其中：人员经费213.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和退休人员、遗属的工资，较上年增加8.68万元，主要原因是：人员增资和增加人员；公用经费40.99万元，主要包括：办公费、印刷费、三公经费、维修费。较上年增加4.53万元，主要原因是：人员增加。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为4.93万元，支出决算为4.92万元，完成预算的99.8%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.32万元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的100.1%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.92万元，公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占47.2%；公务接待费支出2.6万元，占52.8%。具体情况如下：主要用于一是汽车燃油费；二是公务接待费。
公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。公务用车运行维护费支出2.32万元，用于购置汽车燃油费2.3万元，较上年减少-0.01万元，主要原因是按照上级要求力减三公经费财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出2.6万元。其中：国内公务接待费2.6万元，接待58批次，共接待600人次。主要用于考查接待上级党校和调研人员。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出40.98万元，比2015年增加4.52万元，增长12.4%。主要原因是：人员增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额10.7万元，其中：政府采购货物支出5.27万元,比2015年增加5.27万元，增长100%，主要原因是：购置固定资产；政府采购服务支出5.43万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：全年的供热费。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，与2015年相比没有增加。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杭玉梅 联系电话：0470-5221589