-中共根河市委党校

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、政府购买服务情况

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务计划表

十一、部门预算基本信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

主要职能：党校是根河市市委直属的事业单位，是培养党员和培训各级党政干部、公务员的职能部门。

（二）部门主要职责

1、负责全市党员领导干部的轮训和培训，有计划地对年轻优秀干部进行系统的政治教育，增强党性教育。

2、培养意识形态部门的领导干部和理论干部，加强对思想理论阵地的领导。

3、结合实际开展理论调研，为市委决策提供参考。

4、宣传马列主义理论和党的路线、方针、政策，宣传学习现代科学管理知识。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中国共产党根河市委员会党校部门预算包括：中国共产党根河市委员会党校本级预算。

（一）中国共产党根河市委员会党校部门机构及人员基本情况

机构情况：我单位是参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度；单位国民经济行业分类为教育；是县级预算管理级次；是一级预算单位。单位下设行政办公室、教研室、组教室、函授办和财务室五个部门。

机构人员及其变动情况：单位年末现有在职人员21人。其中参公编制在职人员5人，事业编制在职人员16人；退休人员10人，其中参公编制退休人员3人，事业编退休人员7人；遗属3人。

我单位是公益一类事业单位。

（二）中国共产党根河市委员会党校单位设置及人员情况

我单位没有下设独立预算单位。

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算282.25万元，比2018年预算增加了51.37万元，增长22.25%，增加主要是由于个人经费增加。

支出预算282.25万元，比2018年预算增加51.37万元，增长22.25%，增加主要是由于个人经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入282.25万元，其中：一般公共预算拨款收入282.25万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出282.25万元，其中：基本支出279.25万元，占比98.94%；项目支出3万元，占比1.06%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

基本支出主要用于“人员经费、基本运转经费”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算282.25万元，包括：一般公共预算财政拨款282.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.干部教育支出为205.06万元，比上年预算数增加48.22万元。主要用于基本支出。

2、社会保障和就业类支出为39.99万元，比上年预算数减少6.36万元。主要用于事业单位退休人员的退休费。

3、医疗卫生与计划生育支出为14.99万元。比上年预算数增加3.81万元。主要用于事业单位医疗。

4、住房保障支出为22.21万元。比上年预算数增加5.7万元。主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.22万元，比上年减少0.44万元，下降9.44%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费2.04万元，比上年预算数减少0.44万元，下降17.74%。

3、公务用车购置及运行维护费2.18万元，比上年预算减少0.00万元，下降0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.18万元，比上年预算减少0.00万元，下降0%。与上年相比无变化。

三公经费无减少的原因：与2018年度相比，。虽然尽可能减少了公务用车行车里程数量，但因为油价可能不断升高，所以公务用车费用无明显减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算11.41万元，比上年减少4.38万元，下降27.74%。减少的主要原因是按财政局要求缩减经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.84万元（是办公楼取暖费）。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.84万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆2辆， 其中：一般公务用车2辆，机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

我单位无绩效目标。

五、政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算0万元，与2018年相比无增减变动情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杭玉梅        联系电话：0470-5221589

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。