根河市残疾人联合会2019年部门预算公开报告
根河市残疾人联合会2019年部门预算公开报告
2019年 3 月 19 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
五、政府购买服务情况
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务计划表
十一、部门预算基本信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
根河市残联是根河市人民政府领导下的参公事业单位。
（二）部门主要职责
贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市发展残疾人事业的方针、政策、法律、法规；代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务，履行市政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业；协调有关部门及社会组织，开展残疾人工作，为残疾人提供服务；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社会组织开展活动；组织、协调、指导各乡镇、办事处残疾人联合会的工作；承办上级残疾人联合会和市政府交办的工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）根河市残联机构及人员基本情况
残联是独立核算的一级预算单位，下设二类事业单位共有1个，其中：财政拨款的单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家。
人员基本情况，本单位现有人员编制参公编制7人、事业编制2人，实有人员在职9人、退休5人。本年比上年增加1人（单位领导编制于2017年进入）。
（二）根河市残联下设单位为事业单位设置
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 根河市本级 | 财政拨款的行政单位 | |
| 1 | 根河市残疾人联合会 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 169.75 万元（其中：本年预算收入105.11万元，上年结转64.64万元。），预算收入比2018年预算减少14.2 万元，减少7.7 %，减少原因主要是由于上年结转资金（残疾人就业扶贫款、其他残疾人事业支出）少于2017年结转资金。
支出预算169.75 万元，比2018年预算减少14.2 万元，下降7.7 %，支出预算减少的主要原因，是由于列支于2019年的上年结转资金（残疾人就业扶贫款、其他残疾人事业支出）少于2017年结转资金。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入169.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.11万元，占比61.92 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 %；，其他收入 0万元，占比 %；上年结转 64.64 万元，占比 38.1 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 169.75 万元，其中：基本支出 169.75 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 %；事业单位经营支出 0万元，占比 %。
主要用于机构运转、残疾人事业等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 169.75 万元，包括：一般公共预算财政拨款 169.75 万元（包含上年结转64.64），政府性基金预算财政拨款 0 万元。上年结转 64.64 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 万元，比上年预算数增加 万元。主要用于 ……。
2、社会保障和就业类 155.54 万元，比上年预算数增加67.6 万元。主要是由于2019列支了上年结转资金（残疾人就业扶贫款、其他残疾人事业支出款）。
3、医疗卫生与计划生育支出5.73万元，比上年预算数增加了1.27万元，主要由于工资增长提高了医疗卫生健康支出的原因。
4、住房保障支出8.48万元，比上年预算数增加了1.91万元，主要由于工资增长提高了住房保障支出的原因。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 万元，增长 %。主要用于 …… 或
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 1.47 万元，比上年预算减少0.02 万元，下降 1.3 %；本年预算比上年执行数减少0.01 万元，下降0.68 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %。增加（减少）主要是由于……。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 万元，下降 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %。
3、公务用车购置及运行维护费 1.47 万元，比上年预算减少0.02 万元，下降1.3 %，本年预算比上年执行数减少0.01 万元，下降0.68 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降） %；公务用车运行维护费 1.47 万元，本年预算比上年预算减少0.02 万元，下降1.3 %，比上年执行数减少0.01 万元，下降0.68 %。增加（减少）主要是由于我单位加强了公车管理，降低了公车运行维护费的支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位运行经费财政拨款预算 105.11 万元，比上年增加6.14 万元，增长5.8 %。主要原因是职工工资增长。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 1.91 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 1.91 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。房屋面积463平方米，其中：业务用房463平方米。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的%。
根据2017年部门预算编制要求，我单位没有重点项目预算的绩效目标。
五、政府购买服务情况
2018年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏亚君 联系电话：0470-5419239