-根河市公安局

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、政府购买服务情况

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务计划表

十一、部门预算基本信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根河市公安局局是根河市人民政府主管预防、制止和侦查违

法犯罪的综合部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家和自治区及呼伦贝尔市有关公安机关的方针、政策、法规、规章，部署和指导全市公安工作，根据国家和自治区及呼伦贝尔市的政策、法规，研究制定根河市有关公安工作的政策。

2、掌握影响全市社套稳定，危害国内安和社会治安的情况，分析形势、制定对策；协调、处置治安事故和群体性事件；部署、指挥警务活动。

3、负责全市公安治安管理工作并承担相应责任；依法查处危害社会治安秩序的行为，负责全市治安保卫工作，依法开展人口、户籍管理工作。

4、负责全市各类犯罪案件的侦办工作。

5、负责全市公安出入壤管理有关工作。

6、负责全市公安消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任，维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人员管理工作。

8、负责全市公共信息网络安全保卫工作。

9、负责全市防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、负责对全市恐怖活动的防范、侦察、打击工作。

11、负责掌握全市毒品违法犯罪情况，预防、打击毒品犯罪话动。

12、负责全市公安监管场所的管理和建设工作。

13、负责全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责全市公安行政复议工作；依法办理劳动教养、收容教养工作。

14、负责有关党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

15、负责全市公安科学技术工作和技术安全防范工作；规划并组织实施全市公安信息化建设；负责全市公安信息通信保障工作。 

16、负责拟订全市公安经费、装备、被装规划并组织实施；负责警务后勤保障工作。

17、负责全市公安队伍建设和公安宣传工作，负责查处全市公安队伍违纪案件；负责公安警务督察工作；负责受理、查办涉及公安机关信访控告申诉案（事）件，负责全市公安信访工作。

18、指导根河市森林公安局业务工作。

19、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，根河市公安局部门预算包括：本级预算（一）根河市公安局部门机构及人员基本情况

根河市公安局预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员编制数为213人，其中行政编制数为168人、事业编制数为45人； 实有人员数为163人，其中行政编人员146人、事业编人员17人；离退休人员67人，遗属补助4户4人，独生子女20人

（二）根河市公安局单位设置及人员情况

我单位无纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3032.38万元，比2018年预算增加83.55万元，增长3%，增加主要是由于职工工资调标。

支出预算3032.38万元，比2018年预算增加83.55万元，增长3%，增加主要是由于职工工资调标。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 3032.38万元，其中：一般公共预算拨款收入  2603.38 万元，占比86 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转429万元，占比14 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3032.38万元，其中：基本支出2603.38万元，占比86 %；项目支出429万元，占比14%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于我单位人员的各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险、开展各类公安工作、购买商品和服务、由发展改革部门安排的基本建设等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3032.38万元，包括：一般公共预算财政拨款2603.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   429万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务2423万元，比上年预算数增加 75.72 万元。主要用于我单位在职职工和协警的各类劳动报酬、开展各类公安工作、购买商品和服务、由发展改革部门安排的基本建设等方面支出。。

2、社会保障和就业类310万元，比上年预算数减少34.99万元。主要用于我单位离退休人员工资转入社保开支。

3、医疗卫生支出类122万元，比上年预算数增加18.12万元。主要用于我单位人员基本医疗缴费经费。

4、住房保障支出类178万元，比上年预算数增加25.32万元。主要用于我单位人员工资调标后，缴纳住房公积金基数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算131万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于与上年相比无增减变化。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。原因为与上年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费129万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费129万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于与上年相比无增减变化。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，根河市公安局机关运行经费预算163.71万元，比上年176.88万元减少13.17万元，下降7.4%。主要包括以下支出：办公费25.88万元、邮电费22.01万元、电费18万元、网络租赁费2万元、差旅费25.65万元、培训费3万元、公务用车维护费7.25万元、取暖费59.92万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额76万元，其中：政府采购货物预算76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆59辆，其中：执法执勤车辆58辆，特种专业技术用车1辆，单位价值200万元以上大型设备2台。

2018年末房屋资产情况：房屋建筑面积3383.31平方米，其中办公用房3383.31平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米，原因是其他用房和业务用房资产合并为办公用房。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

五、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包秀梅        联系电话：5232021

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表

202006291617032449.xls

202006291617034965.xls