耳布尔镇政府2016年度决算相关说明
内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府
2016年度决算相关说明
第一部分内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府基本情况
一、部门职能
(一）党委
1、贯彻执行党的路线、方针、政策、上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本级经济建设和社会发展的重大问题。
2、领导、监督本级政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规正确行使职权。
3、加强党委自身建设和以党支部为核心的组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、使用和监督工作。
4、领导本级社会主义政治文明、物质文明、精神文明和社会文明，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作。
5、负责党代会、人代会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织本级人大代表、政协委员发挥参政议政作用；协助市民人民武装部工作。
6上级党委交办的其他工作。
（二)政府
1、贯彻执行党和国家在林区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署，落实本级单位、人大关于政府工作的决策。
2、加强对林区经济工作的管理和组织协调，推进林区结构调整，加快农牧业产业化进程，引领林区劳动力向城镇和二、三产业转移，促进林区经济健康发展。
3、保护国有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、为城镇居民提供信息服务、就业服务和科技服务，开展文化、体育、教育、医疗卫生和人口与计划生育服务；推进城镇居民基本养老保险、医疗保险、生育保险、最低生活保障等社会公益事业发展。
5、依照《中华人民共和国城市居民委员会组织法》及相关规定，加强对社区工作的指导，充分发挥社区居民委员会自治组织的作用，调动居委会和城镇居民自我管理自我服务的主动性、积极性和创造性。
6、改善和优化促进经济社会发展、提高人民生活水平的服务环境、生活环境。
7、协调与上级各业务部门的关系，推进本行政区域各项事业的快速发展。
8、办理上级政府、同级党委交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
得耳布尔镇党委、政府内设机构为三个综合办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，各办公室的职责是：
1、党政综合办公室：负责辖区内党的组织、宣传、统战、纪检、群团工作；负责本级政务、事务工作；开展调查研究，反映情况，提供信息，为领导决策提供依据；指导和协调辖区内的社会治安综合治理工作；指导辖区公安派出所和司法所工作；党委政府交办的其他工作。
2、经济发展办公室：负责财务、统计、审计、科技、个体私营经济管理和农牧林水等经济管理工作，农牧业产业化和技术推广、服务工作；经济结构、产业结构调整工作；规划、建设、交通、环卫、物业管理及经济发展环境优化工作；政府交办的其他工作。
3、社会事务办公室：负责辖区内人口管理、计划生育、民政、民族宗教、劳动和社会保障、教育、卫生、文化、体育、广播电视等工作；发展公共服务和福利事业；指导居委会工作；政府交办的其他工作。
4、得耳布尔镇人民武装部：负责本辖区民兵组织的管理和军事训练、战备演练、组织动员兵员，完成战备勤务保障任务；上级人民武装部交办的工作。
第二部分内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市得耳布尔镇政府2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年预算安排收入4,216,700.00元，其中个人经费：3,782,888.00元，公用经费433,812.00元。；2016年度决算数为：本年收入6015126.00元，本年支出5,968,877.24元，其中基本支出5,742,301.24元，项目支出226,576.00元。
2016年度基本支出为5,742,301.24元，其中工资福利支出3,000,877.45元，商品和服务支出884,589.09元，对个人和家庭的补助支出为1,893,359.70元，其他资本性支出为90,051.00元。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计627.19万元，支出总计627.19万元。与2015年度相比，收入增加20.8万元，增长3.4%；支出增加20.8万元，增长3.4%。主要原因：主要原因是我单位人员增加，新考录的公务员5人与事业编3人的工资增加。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计601.51万元，其中：财政拨款收入601.51万元，占100%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计596.89万元，其中：基本支出574.23万元，占96.2%；项目支出22.66万元，占3.8%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计627.19万元，支出总计627.19万元。与2015年度相比，收入增加20.8万元，增长3.4%；支出增加20.8万元，增长3.4%。主要原因是我单位人员增加，新考录的公务员5人与事业编3人的工资增加。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计586.89万元，其中：基本支出574.23万元，占97.8%；项目支出12.66万元，占2.2%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出574.24万元，其中：人员经费489.43万元，主要包括：基本工资80.72万元、津贴补贴196.95万元、奖金1.99万元、社会保障缴费20.42万元、离休费8.54万元、退休费151.73万元、抚恤金7.69万元、住房公积金21.38万元，较上年增加23.52万元，主要原因是：新考录公务员5人，事业编3人；公用经费84.81万元，主要包括：办公费20.9万元、印刷费0.16万元、电费6.65万元、邮电费0.8万元、取暖费18.45万元、差旅费7.01万元、维修（护）费0.36万元、培训费0.57万元、公务接待费5.1万元、工会经费1.34万元、办公设备购置9.01万元，较上年减少29.99万元，主要原因是：我单位大力压缩开支，减少不必要的支出。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为19.6万元，支出决算为19.56万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.47万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.1万元，完成预算的100.1%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位进一步完善了公务接待管理办法和机关车辆管理制度，明确了公务接待和公务用车的原则、范围、程序和标准。严格控制“三公”经费使用，使“三公”经费决算与预算差异很小。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出19.56万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.47万元，占74%；公务接待费支出5.1万元，占26.1%。具体情况如下：
无因公出国（境）情况。
公务用车购置及运行维护费支出14.47万元。其中：公务用车运行维护费支出14.47万元，用于公务用车日常维护及燃油购买；车均运维费4.8万元，较上年减少3.18万元，主要原因是我单位进一步完善了公务接待管理办法和机关车辆管理制度，明确了公务接待和公务用车的原则、范围、程序和标准。严格控制“三公”经费使用；财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出5.1万元。其中：国内公务接待费5.1万元，接待167批次，共接待721人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出84.81万元，比2015年减少33.86万元，降低28.5%。主要原因是：我单位进一步完善了费用核销管理办法和机关支出管理制度，明确了费用核销的原则、范围、程序和标准。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元,比2015年减少13.33万元，降低94.1%，主要原因是：2016年购入财务管理软件0.83万元，2015年购入办公设备14.16万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加（减少）0辆，主要原因是：……（具体原因由部门根据实际情况填列）;一般公务用车3辆，比2015年无增减；无单位价值50万元以上通用设备
（四）预算绩效管理工作开展情况
按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，并纳入2017年部门预算管理。预算绩效管理工作的开展，使得我单位更好地完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任；将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置。
第三部分名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王德华 联系电话：0470-5462310