-河西办事处

河西街道办事处部门预算收支总体情况说明

收入预算341.84万元，比2017年预算增加32.96万元，增长10.67 %，增加主要是由于人员增加2人，并且整体职务职级工资比例上调一小级。

支出预算341.84万元，比2017年预算增加32.96万元，增长10.67%，增加主要是由于人员增加2人，并且整体职务职级工资比例上调一小级。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入341.84万元，其中：一般公共预算拨款收入   311.84万元，占比91.22%；上年结转30万元，占比8.78%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出341.84万元，其中：基本支出305.16万元，占比89.27%；项目支出36.68万元，占比10.73%。

主要用于河西办事处机构运转，其中：人员经费280.62万元，包括在职人员工资津贴145.85万元、退休费88.96万元、职工医疗保险费11.97万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金17.42万元、居委会人员及社保缴费15.88万元；公用经费24.54万元，包括办公费2.93万元、水电费1.3万元、电话费0.8万元、取暖费16.39万元、三公经费1.96万元、工会经费1.16万元；专项支出6.68万元，包括社区钟点工工资4.68万元、增加公用经费2万元；社区党组织服务群众专项支出30万元。