党校2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（八）关于2018年度政府性基金预算财政拨款支出情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
九、“三公经费”支出决算表
十、政府采购情况表
十一、资产情况表
十二、民生支出情况表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
依据市机构编制委员会（1995）第87号文件下发我单位的"关于印发中共根河市委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知的规定，我单位内设机构分为行政办公室，教研室，组教室，图书资料室。
二、机构设置及单位构成情况
主要职责：（1）负责全市党员领导干部的轮训和培训，有计划地对年轻优秀干部进行系统的政治理论教育。增强党性教育。
（2）培养意识形态部门的领导干部和理论骨干，加强对思想理论阵地的领导。
（3）结合实际开展理论调研，为市委决策提供参考。
（4）宣传马列主义理论和党的路线、方针、政策、宣传学习现代科学管理知识。
单位构成情况：我是独立核算的一级预算单位，单位年末现有在职人员21人。其中参公编制在职人员5人，事业编制在职人员16人；退休人员10人，其中参公编制退休人员3人，事业编退休人员7人；遗属2人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年年初部门收入预算核定230.88万元，支出预算核定230.88万元，其中：个人经费为215.09万元、公用经费为11.79万元、专项经费为4万元。本部门2018年收入总计349万元，支出总计349万元。收入数对比年初预算增加118.12万元，增长51.16%，增长的主要原因是养老保险、新考录人员工资及匹配款、调整人员工资。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计349万元，其中：本年收入合计349万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计349万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计增加83.8万元，增加31.6%；支出总计增加83.8万元，增加31.6%。主要原因：养老保险、新考录人员工资及匹配款、调整人员工资。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计349万元，其中：财政拨款收入349元，占100%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计349万元，其中：基本支出349万元，占100%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计349万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计349万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计增加83.8万元，增加31.6%；支出总计增加83.8万元，增加31.6%。主要原因：养老保险、新考录人员工资及匹配款、调整人员工资。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计349.0万元，其中：基本支出349.0万元，占100%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出349.0万元，其中：人员经费269.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加93.4万元，主要原因是：2018年工资调整，新增考录人员；公用经费39.5万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、手续费、电费、取暖费、公务用车、接待费、其他交通补助，较上年增加14.6万元，主要原因是：新增考录人员。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.66万元，支出决算为4.62万元，较预算减少0.04万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.18万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.44万元，较预算减少0.04万元，较预算减少1.6%。2018年度财政拨款“三公”经费支出严格按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实八项规定的要求，厉行节约，严格控制支出的结果。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出4.62万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占47.18%；公务接待费支出2.44万元，占52.82%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出2.18万元，用于车辆日常维护及油耗支出，车均运维费2.18万元，与上年持平。
公务接待费支出2.44万元。其中：国内公务接待费2.44万元，接待50批次，共接待570人次。主要用于接待。
（八）关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明。
我单位无政府性基金预算及收支。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出39.5万元，比2017年增加14.6万元，主要原因是：新增考录人员。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元，比2017年增加（减少）0万元.
（三）国有资产占用情况：截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要用于公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位2018年无列入绩效目标的重点项目。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王汉云 联系电话：0470-5221589