根河市河东街道办事处2018年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
五、政府购买服务情况
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务计划表
十一、部门预算基本信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
根河市河东街道办事处是财政全额拨款的行政单位。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实党的方针、政策，组织落实各项法律、法规、规章并实施监督。
2、管理街道办经济，组织社区服务，兴办社会福利事业。
3、负责居民委员会建设，指导居民委员会工作，维护居民委员会的法律地位和自治权益，并帮助解决困难。
4、负责辖区社会主义精神文明建设，开展社会公德，法制教育，警民共建，普及公民文化教育，组织好群众文化、教育、体育等活动。
5、负责辖区区内城市管理和监察工作。
6、负责辖区内计划生育工作。
7、负责城市爱国卫生，市容环境卫生、初级卫生保健工作，组织落实辖区内“门前三包”责任制。
8、依法完成兵役登记、征兵工作任务。
9、负责辖区内社会治安、综合治理工作。
10、负责辖区内党政机关、企事业单位、居民安全防火、防盗工作。
11、承办市委、市政府交办的其他事宜。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）根河市河东街道办事处机构及人员基本情况
1、河东办事处只有本级1家单位，无下属单位。
内设机构如下：
（1）党政办公室
（2）社会事务办公室
（3）计划生育办公室
（4）经济办公室
（5）城市环境管理办公室
2.人员基本情况情况如下：
人员编制26人，其中：行政编制数15人，事业编制数11人。实有人数23人，其中：行政编实有人员14人，事业编实有人员9人。共有退休人员14人。
（二）根河市河东街道办事处单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 根河市河东街道办事处 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算313.98万元，比2017年预算增加28.77万元，增长9.16 %，增加主要是由于人员增加1人，并且职工人员上调一小级和人员匹配增加。
支出预算313.98万元，比2017年预算增加28.77万元，增长9.16 %，增加主要是由于人员增加1人，并且职工人员上调一小级和人员匹配增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入313.98万元，其中：一般公共预算拨款收入 297.38万元，占比94.70%，上年结转16.60万元，占比5.3%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出313.98万元，其中：基本支出295.08万元，占比94%；项目支出18.90万元，占比6%。
主要用于河东办事处机构运转，其中：人员经费273.72万元，包括在职人员工资津贴142.79万元、退休费76.73万元、职工医疗保险费11.65万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金17.14万元、居委会人员及社保缴费22.39万元、生活补助2.17万元；公用经费23.66万元，包括办公费3.10万元、水电费0.75万元、邮电费1.40万元、取暖费13.48万元、三公经费2.51万元、工会经费1.14万元；包括专项经费支出2.30万元和上年结转其他组织事务支出16.60万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算313.98万元，包括：一般公共预算财政拨款313.98万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类 208.46万元，比上年预算数增加25.36万元。主要由于人员增加1人，并且职工人员上调一小级和人员匹配增加。
2、社会保障和就业类 76.73万元，比上年预算数减少0.13万元。主要用于退休人员采暖补贴和津贴补贴调整。
3、医疗卫生和计划生育类 11.65万元 ，比上年预算数增加1.15万元。主要用于缴费基数增长的职工医保费用。
4、住房保障类 17.14万元 ，比上年预算数增加2.39万元。主要用于人员缴费基数增长的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.59万元，比上年减少0万元，下降0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，与上年预算数持平。
2、公务接待费0.08万元，与上年预算数持平。
3、公务用车购置及运行维护费2.51万元，比上年预算减少0 万元，下降0%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费2.51万元，比上年预算减少0万元，下降0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我办机关运行经费财政拨款预算23.66万元，比上年增加0.4万元，增长1.87%。主要原因是人员增加导致的定额公用经费增加0.24万元，工会经费增加0.16万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额13.48万元，其中：政府采购服务预算13.48万元，主要用于办事处及社区取暖费。
三、国有资产占有使用情况说明
1、2018年资产情况：
一般公务用车1辆（其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，满足日常工作用车所需，较上年无变化。）
2、2018年房屋建筑物情况：
房屋建筑物面积30平方米，其中其他用房30平方米，较上年无变化。
四、绩效目标设置情况
根河市河东街道办事处2018年无列入绩效目标的重点项目。
五、政府购买服务情况
2018年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。