-根河市人民政府办公室

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1102.61万元，比2015年预算增加1.43万元，增加主要是由于单位人员增加，工资标准上调。

支出预算1102.61万元，比2015年预算增加1.43万元，增加主要是由于单位人员增加，工资标准上调。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1102.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1102.61万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比12%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1102.61万元，其中：基本支出1019.68万元，占比92.5%；项目支出82.93万元，占比7.5%。

主要用于机构运转、专业活动、社会保障缴费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1102.61万元，包括：一般公共预算财政拨款1102.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类797.04万元，主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

2、社会保障和就业类187.88万元，主要用于单位离退休人员工资支出。

3、医疗卫生与计划生类47.59万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

4、住房保障类70.10万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算48.04万元。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费2.16万元。

3、公务用车购置及运行维护费45.88万元。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费45.88万元。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年，我单位机关运行经费财政拨款预算43.28万元，

六、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额46.21万元，其中：政府采购货物预算   46.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。